(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림관리
(세항 3311)산림관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3300
1,923,736
15,613,478
17,537,214
국토자원보존개발비
3310
136,812
2,962,103
3,098,915
산림관리
3311
136,812
2,962,103
3,098,915
산림관리
100
23,043
453,021
476,064
경상예산
110
15,243
417,216
432,459
인건비
101
15,243
417,216
432,459
인건비
02 수당
1,456
13,337
14,793
○휴일근무수당
〈산불상황실 근무〉
- 6급
경정 59,115원 × 2인 × 6일 × 7월 = 4,966,000원
──────────────────────────────
489
=
기정 53,288원 × 2인 × 6일 × 7월 = 4,477,000원
- 7급
경정 53,043원 × 1인 × 6일 × 7월 = 2,228,000원
──────────────────────────────
219
=
기정 47,815원 × 1인 × 6일 × 7월 = 2,009,000원
- 9급
경정 42,626원 × 3인 × 6일 × 7월 = 5,371,000원
──────────────────────────────
529
=
기정 38,426원 × 3인 × 6일 × 7월 = 4,842,000원
- 기능 7급
경정 53,043원 × 1인 × 6일 × 7월 = 2,228,000원
──────────────────────────────
219
=
기정 47,815원 × 1인 × 6일 × 7월 = 2,009,000원
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림관리
(세항 3311)산림관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
10 일시사역인부임
13,787
390,565
404,352
○상황봉일원 등산로 정비 인부임
경정 41,210원 × 4인 × 15일 × 5회 = 12,363,000원
──────────────────────────────
4,945
=
기정 41,210원 × 4인 × 15일 × 3회 = 7,417,800원
○조림지 및 가로수 비료주기 인부임
·29,000원 X 3인 X 2회 X 12읍면
2,088
=
○도로변 풀베기 인부임(읍면교부)
경정 29,000원 × 8인 × 10회 × 12읍면 = 27,840,000원
──────────────────────────────
6,960
=
기정 29,000원 × 6인 × 10회 × 12읍면 = 20,880,000원
○경제수조림 지도인부
경정 82,440원 × 80㏊ = 6,595,000원
──────────────────────────────
△412
=
기정 82,436원 × 85㏊ = 7,007,000원
경정 국 4,617,000원 - 기정 국 4,905,000원
△288
)
(국
경정 도 594,000원 - 기정 도 631,000원
△37
)
(도
경정 군 1,384,000원 - 기정 군 1,471,000원
△87
)
(군
○조림예정지 벌채산물 정리지도 인부임
·20,600원 X 10㏊
206
=
103
)
(국
31
)
(도
72
)
(군
○숲가꾸기 기능인
경정 0원
──────────────────────────────
△129,325
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림관리
(세항 3311)산림관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 43,109원 × 10인 × 300일 = 129,325,000원
경정 국 0원 - 기정 국 90,528,000원
△90,528
)
(국
경정 군 0원 - 기정 군 38,797,000원
△38,797
)
(군
○숲가꾸기 현장 지도요원
경정 0원
──────────────────────────────
△31,038
=
기정 51,730원 × 2인 × 300일 = 31,038,000원
경정 국 0원 - 기정 국 21,727,000원
△21,727
)
(국
경정 군 0원 - 기정 군 9,311,000원
△9,311
)
(군
○공공산림정비 기능인 인부임
·43,109원 X 10인 X 300일
129,325
=
90,528
)
(국
38,797
)
(군
○공공산림정비 현장 지도요원
·51,730원 X 2인 X 300일
31,038
=
21,727
)
(국
9,311
)
(군
120
7,800
35,805
43,605
경상적경비
201
7,800
24,732
32,532
일반운영비
01 일반운영비
7,800
24,732
32,532
○산불진화차 호스틸자동장치
·3,000,000원 X 1식
3,000
=
○산불대책본부 근무자 급량비
·5,000원 X 4인 X 20일 X 7월
2,800
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림관리
(세항 3311)산림관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○산불 깃발제작
·4,000원 X 500매
2,000
=
200
113,769
2,509,082
2,622,851
사업예산
210
△1,654
2,075,590
2,073,936
보조사업
201
6,010
50,842
56,852
일반운영비
01 일반운영비
6,010
50,842
56,852
○약제주입기
경정 0원
──────────────────────────────
△390
=
기정 30,000원 × 13개 = 390,000원
경정 국 0원 - 기정 국 195,000원
△195
)
(국
경정 도 0원 - 기정 도 58,000원
△58
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 137,000원
△137
)
(군
○산불전문예방진화대원 고용 및 산재보험료
경정 87,840,000원 × 5.7／100 = 5,035,000원
──────────────────────────────
2,400
=
기정 87,840,000원 × 3／100 = 2,635,000원
경정 국 1,511,000원 - 기정 국 791,000원
720
)
(국
경정 도 1,057,000원 - 기정 도 553,000원
504
)
(도
경정 군 2,467,000원 - 기정 군 1,291,000원
1,176
)
(군
○휴대용 무전기(과목정정)
·800,000원 X 5대
4,000
=
1,200
)
(국
840
)
(도
1,960
)
(군
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림관리
(세항 3311)산림관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○숲가꾸기 기능인 운영
- 피복비, 고용·산재보험료 등
경정 0원
──────────────────────────────
△18,617
=
기정 1,861,700원 × 10인 = 18,617,000원
경정 국 0원 - 기정 국 13,032,000원
△13,032
)
(국
경정 군 0원 - 기정 군 5,585,000원
△5,585
)
(군
○공공산림정비 기능인 운영
·1,861,700원 X 10인
18,617
=
13,032
)
(국
5,585
)
(군
206
1,621
7,189
8,810
재료비
○솔껍질깍지벌레 수간주사 약제
경정 172,612원 × 50㏊ = 8,630,000원
──────────────────────────────
1,663
=
기정 139,340원 × 50㏊ = 6,967,000원
경정 국 8,630,000원 - 기정 국 3,961,000원
4,669
)
(국
경정 도 0원 - 기정 도 902,000원
△902
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 2,104,000원
△2,104
)
(군
○속효성 방제약품
경정 2,557원 × 70㏊ = 180,000원
──────────────────────────────
△42
=
기정 3,171원 × 70㏊ = 222,000원
경정 국 180,000원 - 기정 국 95,000원
85
)
(국
경정 도 0원 - 기정 도 38,000원
△38
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 89,000원
△89
)
(군
301
△2,400
68,091
65,691
일반보상금
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림관리
(세항 3311)산림관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
09 행사실비보상금
△2,400
9,272
6,872
○산불전문예방진화대원 교육
경정 0원
──────────────────────────────
△2,400
=
기정 150,000원 × 16인 = 2,400,000원
경정 국 0원 - 기정 국 720,000원
△720
)
(국
경정 도 0원 - 기정 도 504,000원
△504
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 1,176,000원
△1,176
)
(군
○숲가꾸기 기능인 교육
경정 0원
──────────────────────────────
△5,600
=
기정 560,000원 × 10인 = 5,600,000원
경정 국 0원 - 기정 국 5,600,000원
△5,600
)
(국
○숲가꾸기 현장지도요원 교육
경정 0원
──────────────────────────────
△1,272
=
기정 318,000원 × 4인 = 1,272,000원
경정 국 0원 - 기정 국 1,272,000원
△1,272
)
(국
○공공산림정비 기능인 교육
·560,000원 X 10인
5,600
=
5,600
)
(국
○공공산림정비 현장지도요원 교육
·318,000원 X 4인
1,272
=
1,272
)
(국
401
△14,385
1,907,368
1,892,983
시설비및부대비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림관리
(세항 3311)산림관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 시설비
△14,875
1,839,144
1,824,269
○솔껍질깍지벌레 수간주사
경정 469,980원 × 50㏊ = 23,499,000원
──────────────────────────────
3,017
=
기정 409,640원 × 50㏊ = 20,482,000원
경정 국 11,749,000원 - 기정 국 11,644,000원
105
)
(국
경정 도 3,525,000원 - 기정 도 2,651,000원
874
)
(도
경정 군 8,225,000원 - 기정 군 6,187,000원
2,038
)
(군
○속효성 약제 지상방제
경정 83,500원 × 70㏊ = 5,845,000원
──────────────────────────────
△1,175
=
기정 100,286원 × 70㏊ = 7,020,000원
경정 국 2,922,000원 - 기정 국 3,009,000원
△87
)
(국
경정 도 877,000원 - 기정 도 1,203,000원
△326
)
(도
경정 군 2,046,000원 - 기정 군 2,808,000원
△762
)
(군
○경제수조림
경정 1,554,600원 × 80㏊ = 124,368,000원
──────────────────────────────
△8,412
=
기정 1,562,200원 × 85㏊ = 132,780,000원
경정 국 81,874,000원 - 기정 국 86,565,000원
△4,691
)
(국
경정 도 12,687,000원 - 기정 도 13,864,000원
△1,177
)
(도
경정 군 29,807,000원 - 기정 군 32,351,000원
△2,544
)
(군
○큰나무조림
경정 7,865,307원 × 13㏊ = 102,249,000원
──────────────────────────────
480
=
기정 7,828,400원 × 13㏊ = 101,769,000원
경정 국 51,123,000원 - 기정 국 50,885,000원
238
)
(국
경정 도 15,338,000원 - 기정 도 15,265,000원
73
)
(도
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림관리
(세항 3311)산림관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 군 35,788,000원 - 기정 군 35,619,000원
169
)
(군
○공익(경관)조림
경정 12,289,705원 × 17㏊ = 208,925,000원
──────────────────────────────
△4,720
=
기정 12,567,400원 × 17㏊ = 213,645,000원
경정 국 104,463,000원 - 기정 국 106,822,000원
△2,359
)
(국
경정 도 31,339,000원 - 기정 도 31,117,000원
222
)
(도
경정 군 73,123,000원 - 기정 군 75,706,000원
△2,583
)
(군
○조림예정지 벌채산물정리
·538,800원 X 10㏊
5,388
=
2,694
)
(국
808
)
(도
1,886
)
(군
○육림
- 간벌사업
경정 718,690원 × 300㏊ = 215,607,000원
──────────────────────────────
△6,488
=
기정 740,317원 × 300㏊ = 222,095,000원
경정 국 129,634,000원 - 기정 국 133,514,000원
△3,880
)
(국
경정 도 25,314,000원 - 기정 도 26,097,000원
△783
)
(도
경정 군 60,659,000원 - 기정 군 62,484,000원
△1,825
)
(군
○우량소나무 기초조사
경정 2,963,000원 × 1식 = 2,963,000원
──────────────────────────────
△2,965
=
기정 2,964,000원 × 2식 = 5,928,000원
경정 국 1,481,000원 - 기정 국 2,964,000원
△1,483
)
(국
경정 도 445,000원 - 기정 도 889,000원
△444
)
(도
경정 군 1,037,000원 - 기정 군 2,075,000원
△1,038
)
(군
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림관리
(세항 3311)산림관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
03 시설부대비
490
34,833
35,323
○솔껍질깍지벌레 수간주사
경정 6,546원 × 50㏊ = 327,000원
──────────────────────────────
△91
=
기정 8,360원 × 50㏊ = 418,000원
경정 국 164,000원 - 기정 국 238,000원
△74
)
(국
경정 도 49,000원 - 기정 도 54,000원
△5
)
(도
경정 군 114,000원 - 기정 군 126,000원
△12
)
(군
○속효성 약제 지상방제
경정 11,300원 × 70㏊ = 790,000원
──────────────────────────────
647
=
기정 2,043원 × 70㏊ = 143,000원
경정 국 0원 - 기정 국 61,000원
△61
)
(국
경정 도 237,000원 - 기정 도 25,000원
212
)
(도
경정 군 553,000원 - 기정 군 57,000원
496
)
(군
○경제수조림
경정 24,650원 × 80㏊ = 1,972,000원
──────────────────────────────
△90
=
기정 24,260원 × 85㏊ = 2,062,000원
경정 도 592,000원 - 기정 도 619,000원
△27
)
(도
경정 군 1,380,000원 - 기정 군 1,443,000원
△63
)
(군
○큰나무조림
경정 68,846원 × 13㏊ = 895,000원
──────────────────────────────
24
=
기정 67,000원 × 13㏊ = 871,000원
경정 국 448,000원 - 기정 국 435,000원
13
)
(국
경정 도 134,000원 - 기정 도 131,000원
3
)
(도
경정 군 313,000원 - 기정 군 305,000원
8
)
(군
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림관리
(세항 3311)산림관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
405
7,500
35,500
43,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
7,500
35,500
43,000
○동력천공기
경정 0원
──────────────────────────────
△1,500
=
기정 750,000원 × 2대 = 1,520,000원
경정 국 0원 - 기정 국 750,000원
△750
)
(국
경정 도 0원 - 기정 도 225,000원
△225
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 525,000원
△525
)
(군
○휴대용 무전기(과목정정)
경정 0원
──────────────────────────────
△4,000
=
기정 800,000원 × 5대 = 4,000,000원
경정 국 0원 - 기정 국 1,200,000원
△1,200
)
(국
경정 도 0원 - 기정 도 840,000원
△840
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 1,960,000원
△1,960
)
(군
○산불진화차
경정 43,000,000원 × 1대 = 43,000,000원
──────────────────────────────
13,000
=
기정 30,000,000원 × 1대 = 30,000,000원
경정 국 9,000,000원 - 기정 국 9,000,000원
)
(국
경정 도 6,300,000원 - 기정 도 6,300,000원
)
(도
경정 군 27,700,000원 - 기정 군 14,700,000원
13,000
)
(군
220
115,423
433,492
548,915
자체사업
206
25,800
42,792
68,592
재료비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림관리
(세항 3311)산림관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○군외 원동 가로등 화분설치 및 꽃 구입
·10,000원 X 320개
3,200
=
○달도 깃발공원 해신 깃발 및 군기 제작
·20,000원 X 170개 X 4회
13,600
=
○정도리 교통섬 가로화단조성 꽃 구입
·900원 X 5,000본 X 2회
9,000
=
401
89,623
259,500
349,123
시설비및부대비
01 시설비
89,623
259,500
349,123
○대신리 주차장 간이화장실 설치
·9,000,000원 X 1조
9,000
=
○상황봉일원 표지판 설치
·500,000원 X 20개소
10,000
=
○대야리 소공원 토지매입
·16,300원 X 437㎡
7,123
=
○남창교 꽃박스 자동급수시설
·8,000,000원 X 1식
8,000
=
○남창교 꽃박스 추가 설치
·40,000원 X 375개
15,000
=
○완도∼군외간 상수도 부지 꽃길 조성 복토사업
·6,000,000원 X 3㎞
18,000
=
○정도리 교통섬 화단조성사업
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3300)국토자원보존개발비
(항 3310)산림관리
(세항 3311)산림관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·7,500,000원 X 1식
7,500
=
○보길 관광도로 꽃길조성
·15,000,000원 X 1식
15,000
=