(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제관리
(세항 3211)지역경제관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3200
1,494,176
10,058,779
11,552,955
지역경제개발비
3210
142,121
6,415,208
6,557,329
지역경제관리
3211
142,121
6,415,208
6,557,329
지역경제관리
100
71,417
158,897
230,314
경상예산
110
2,587
45,243
47,830
인건비
101
2,587
45,243
47,830
인건비
02 수당
2,587
37,761
40,348
○초과근무수당
〈일반직〉
- 5급
경정 9,088원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,272,000원
──────────────────────────────
209
=
기정 8,506원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,063,000원
- 6급
경정 7,711원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 11,104,000원
──────────────────────────────
712
=
기정 7,216원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 10,392,000원
- 7급
경정 6,919원 × 8인 × 30시간 × 12월 = 19,927,000원
──────────────────────────────
1,279
=
기정 6,475원 × 8인 × 30시간 × 12월 = 18,648,000원
- 8급
경정 6,200원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 2,232,000원
──────────────────────────────
143
=
기정 5,802원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 2,089,000원
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제관리
(세항 3211)지역경제관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
〈기능직〉
- 9급
경정 5,560원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 2,002,000원
──────────────────────────────
128
=
기정 5,204원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 1,874,000원
- 10급
경정 5,030원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 1,811,000원
──────────────────────────────
116
=
기정 4,708원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 1,695,000원
120
68,830
113,654
182,484
경상적경비
201
11,830
66,229
78,059
일반운영비
01 일반운영비
11,830
66,229
78,059
○완도군 지방물가대책위원회 수당
·70,000원 X 12인 X 1회
840
=
○고용촉진훈련조정협의회 위원수당
·70,000원 X 2인 X 1회
140
=
○농공단지분양대금 미납업체 가압류, 근저당 설정 수수료
·1,000,000원 X 2개소
2,000
=
○농공단지 경계측량 및 현황 측량수수료
·630,000원 X 1개소
630
=
○농공단지 분할 측량수수료
·600,000원 X 10필지
6,000
=
○농공단지 공업용수 부지매입 감정평가수수료
·750,000원 X 2개소
1,500
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제관리
(세항 3211)지역경제관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○"해신" 세트장 근무자 급식비(직원)
·5,000원 X 4인 X 2식 X 18회
720
=
307
57,000
0
57,000
민간이전
02 민간경상보조
50,000
0
50,000
○노화 광산촌 주민집단민원 환경성검토 용역비 지원
·50,000,000원 X 1개소
50,000
=
04 민간행사보조·위탁
7,000
0
7,000
○투자환경설명회 개최
·7,000,000원 X 1회
7,000
=
200
70,704
5,895,446
5,966,150
사업예산
210
0
5,519,064
5,519,064
보조사업
201
34,000
0
34,000
일반운영비
01 일반운영비
28,000
0
28,000
○농어촌전화사업(금일 황제도, 노화 어룡도) - 과목정정
- 시운전 연료비
·18,000,000원 X 1회
18,000
=
13,464
)
(기
1,332
)
(도
3,132
)
(군
72
)
(부
- 장비 임차료
·10,000,000원 X 1회
10,000
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제관리
(세항 3211)지역경제관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
7,480
)
(기
740
)
(도
1,740
)
(군
40
)
(부
02 행사지원비
6,000
0
6,000
○농어촌전화사업(금일 황제도, 노화 어룡도) - 과목정정
- 기념행사비
·6,000,000원 X 1회
6,000
=
4,488
)
(기
444
)
(도
1,044
)
(군
24
)
(부
207
40,000
0
40,000
연구개발비
01 용역비
40,000
0
40,000
○농어촌전화사업(금일 황제도, 노화 어룡도) - 과목정정
- 사업추진 용역비
·40,000,000원 X 1식
40,000
=
29,920
)
(기
2,960
)
(도
6,960
)
(군
160
)
(부
301
16,000
55,104
71,104
일반보상금
09 행사실비보상금
16,000
0
16,000
○농어촌전화사업(금일 황제도, 노화 어룡도) - 과목정정
- 운전요원 교육훈련비
16,000
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제관리
(세항 3211)지역경제관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
11,968
)
(기
1,184
)
(도
2,784
)
(군
64
)
(부
401
△2,253,192
5,455,280
3,202,088
시설비및부대비
01 시설비
△2,224,089
5,373,451
3,149,362
○농어촌전화사업(과목정정)
- 금일 황제도, 노화 어룡도
경정 3,312,088,000원 × 95.0／100 = 3,149,362,000원
──────────────────────────────
△2,224,089
=
기정 5,455,280,000원 × 98.5／100 = 5,373,451,000원
경정 기 2,349,271,000원 - 기정 기 4,012,890,000원
△1,663,619
)
(기
경정 도 236,707,000원 - 기정 도 401,289,000원
△164,582
)
(도
경정 군 549,350,000원 - 기정 군 936,341,000원
△386,991
)
(군
경정 부 14,034,000원 - 기정 부 22,931,000원
△8,897
)
(부
02 감리비
△25,466
68,192
42,726
○농어촌전화사업(과목정정)
- 금일 황제도, 노화 어룡도
경정 3,312,088,000원 × 1.29／100 = 42,726,000원
──────────────────────────────
△25,466
=
기정 5,455,280,000원 × 1.25／100 = 68,192,000원
경정 기 31,877,000원 - 기정 기 50,925,000원
△19,048
)
(기
경정 도 3,209,000원 - 기정 도 5,093,000원
△1,884
)
(도
경정 군 7,451,000원 - 기정 군 11,883,000원
△4,432
)
(군
경정 부 189,000원 - 기정 부 291,000원
△102
)
(부
03 시설부대비
△3,637
13,637
10,000
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제관리
(세항 3211)지역경제관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○농어촌전화사업(과목정정)
- 금일 황제도, 노화 어룡도
경정 3,312,088,000원 × 0.27／100 = 10,000,000원
──────────────────────────────
△3,637
=
기정 5,455,280,000원 × 0.25／100 = 13,637,000원
경정 기 7,465,000원 - 기정 기 10,185,000원
△2,720
)
(기
경정 도 749,000원 - 기정 도 1,018,000원
△269
)
(도
경정 군 1,743,000원 - 기정 군 2,376,000원
△633
)
(군
경정 부 43,000원 - 기정 부 58,000원
△15
)
(부
402
2,143,192
0
2,143,192
민간자본이전
02 민간대행사업비
2,143,192
0
2,143,192
○농어촌전화사업(과목정정)
- 금일 황제도, 노화 어룡도
2,143,192
=
1,603,107
)
(기
158,595
)
(도
372,916
)
(군
8,574
)
(부
405
20,000
0
20,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
20,000
0
20,000
○농어촌전화사업(금일 황제도, 노화 어룡도) - 과목정정
- 사무용품 등 비품 구입
·20,000,000원 X 1식
20,000
=
14,960
)
(기
1,480
)
(도
3,480
)
(군
80
)
(부
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3210)지역경제관리
(세항 3211)지역경제관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
220
70,704
376,382
447,086
자체사업
206
704
48,794
49,498
재료비
○농공단지 공업용수 소독약품 구입(20㎏)
·70,400원 X 10박스
704
=
401
70,000
115,000
185,000
시설비및부대비
01 시설비
70,000
115,000
185,000
○도서자가발전 유지보수비
· 2,000,000원 X 5개소
10,000
=
○미분양 토지 복토 및 정지작업
·10,000,000원 X 1식
10,000
=
○농공단지 알림표지판 제작
· 1,000,000원 X 5개소
5,000
=
○농공단지 공업용수 부지 토지매입비
· 220,000원 X 114평
25,000
=
○농공단지내 화장실 신축
·20,000,000원 X 1동
20,000
=