(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3150)농촌진흥
(세항 3151)농촌진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3150
30,664
1,074,916
1,105,580
농촌진흥
3151
30,664
1,074,916
1,105,580
농촌진흥
100
6,004
399,142
405,146
경상예산
110
10,624
172,686
183,310
인건비
101
10,624
172,686
183,310
인건비
02 수당
6,232
90,914
97,146
○초과근무수당(정액분 15시간 포함)
〈지도관〉
- 지도관
경정 8,900원 × 1인 × 45시간 × 12월 = 4,806,000원
──────────────────────────────
308
=
기정 8,329원 × 1인 × 45시간 × 12월 = 4,498,000원
- 지도사
경정 6,748원 × 22인 × 45시간 × 12월 = 80,167,000원
──────────────────────────────
5,144
=
기정 6,315원 × 22인 × 45시간 × 12월 = 75,023,000원
〈별정직〉
- 7급
경정 6,919원 × 1인 × 45시간 × 12월 = 3,737,000원
──────────────────────────────
240
=
기정 6,475원 × 1인 × 45시간 × 12월 = 3,497,000원
〈기능직〉
- 9급
경정 5,560원 × 1인 × 45시간 × 12월 = 3,003,000원
──────────────────────────────
192
=
기정 5,204원 × 1인 × 45시간 × 12월 = 2,811,000원
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3150)농촌진흥
(세항 3151)농촌진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
- 10급
경정 5,030원 × 2인 × 45시간 × 12월 = 5,433,000원
──────────────────────────────
348
=
기정 4,708원 × 2인 × 45시간 × 12월 = 5,085,000원
10 일시사역인부임
4,392
68,808
73,200
○농업인 교육용 제2시험포장 비닐피복 및 개보수 인부임
·50,000원 X 9인 X 3일
1,350
=
○과학영농기술 현장서비스 강화
- 현장애로기술개발 인건비
경정 29,000원 × 1인 × 30일 × 12월 = 10,292,000원
──────────────────────────────
3,042
=
기정 29,000원 × 1인 × 25일 × 10월 = 7,250,000원
경정 분 5,146,000원 - 기정 분 0원
5,146
)
(분
경정 도 0원 - 기정 도 3,625,000원
△3,625
)
(도
경정 군 5,146,000원 - 기정 군 3,625,000원
1,521
)
(군
120
△4,620
226,456
221,836
경상적경비
201
1,380
119,774
121,154
일반운영비
01 일반운영비
1,380
116,074
117,454
○농기계 순회수리요원 작업복 및 작업화 구입
·100,000원 X 3인 X 1회
300
=
○"해신" 세트장 근무자 급식비(직원)
· 5,000원 X 6인 X 2식 X 18회
1,080
=
204
△6,800
10,200
3,400
직무수행경비
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3150)농촌진흥
(세항 3151)농촌진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
03 특정업무수행활동비
△6,800
10,200
3,400
○대민활동비(읍면상담소 제외)
경정 50,000원 × 17인 × 4월 = 3,400,000원
──────────────────────────────
△6,800
=
기정 50,000원 × 17인 × 12월 = 10,200,000원
301
800
33,702
34,502
일반보상금
09 행사실비보상금
800
30,802
31,602
○품목별 농업인연구회 참석자 급식보상
·5,000원 X 20인 X 4작목 X 2회
800
=
200
24,660
675,774
700,434
사업예산
210
3,320
246,014
249,334
보조사업
201
4,020
57,082
61,102
일반운영비
01 일반운영비
4,020
57,082
61,102
○생활개선 기술과제 교육
- 강사비
경정 130,000원 × 2회 = 260,000원
──────────────────────────────
기정 130,000원 × 2회 = 260,000원
경정 분 130,000원 - 기정 분 0원
130
)
(분
경정 도 0원 - 기정 도 130,000원
△130
)
(도
경정 군 130,000원 - 기정 군 130,000원
)
(군
○농촌노인 생활문화지원사업
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3150)농촌진흥
(세항 3151)농촌진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
- 관리운영비
경정 0원
──────────────────────────────
△3,000
=
기정 3,000,000원 × 1개소 = 3,000,000원
경정 국 0원 - 기정 국 1,500,000원
△1,500
)
(국
경정 군 0원 - 기정 군 1,500,000원
△1,500
)
(군
○과학영농기술 현장서비스 강화
- 현장애로개술개발
경정 4,450,000원 × 1개소 = 4,450,000원
──────────────────────────────
기정 4,450,000원 × 1개소 = 4,450,000원
경정 분 2,225,000원 - 기정 분 0원
2,225
)
(분
경정 도 0원 - 기정 도 2,225,000원
△2,225
)
(도
경정 군 2,225,000원 - 기정 군 2,225,000원
)
(군
○농업인상담소 운영
경정 400,000원 × 8회 = 3,200,000원
──────────────────────────────
기정 400,000원 × 8회 = 3,200,000원
경정 분 1,600,000원 - 기정 분 0원
1,600
)
(분
경정 도 0원 - 기정 도 1,600,000원
△1,600
)
(도
경정 군 1,600,000원 - 기정 군 1,600,000원
)
(군
○농촌지도자회 신문 우송료 지원
경정 4,260,000원 × 1개소 = 4,260,000원
──────────────────────────────
120
=
기정 4,140,000원 × 1개소 = 4,140,000원
경정 도 1,278,000원 - 기정 도 1,242,000원
36
)
(도
경정 군 2,982,000원 - 기정 군 2,898,000원
84
)
(군
○농업박람회 차량임차
·1,400,000원 X 1회
1,400
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3150)농촌진흥
(세항 3151)농촌진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
700
)
(도
700
)
(군
○농업박람회 출품작 제작
·4,000,000원 X 1식
4,000
=
2,000
)
(도
2,000
)
(군
○농업박람회 화판제작
·1,500,000원 X 1식
1,500
=
750
)
(도
750
)
(군
206
2,600
6,868
9,468
재료비
○생활개선 기술과제 교육
- 교육재료
경정 18,350원 × 40인 × 2회 = 1,468,000원
──────────────────────────────
기정 18,350원 × 40인 × 2회 = 1,468,000원
경정 분 734,000원 - 기정 분 0원
734
)
(분
경정 도 0원 - 기정 도 734,000원
△734
)
(도
경정 군 734,000원 - 기정 군 734,000원
)
(군
○과학영농기술 현장서비스 강화
- 현장애로기술개발
경정 1,100,000원 × 1개소 = 1,100,000원
──────────────────────────────
기정 1,100,000원 × 1개소 = 1,100,000원
경정 분 550,000원 - 기정 분 0원
550
)
(분
경정 도 0원 - 기정 도 550,000원
△550
)
(도
경정 군 550,000원 - 기정 군 550,000원
)
(군
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3150)농촌진흥
(세항 3151)농촌진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○농촌노인 생활문화지원
- 교육 및 프로그램 재료비
경정 0원
──────────────────────────────
△2,000
=
기정 2,000,000원 × 1개소 = 2,000,000원
경정 국 0원 - 기정 국 1,000,000원
△1,000
)
(국
경정 군 0원 - 기정 군 1,000,000원
△1,000
)
(군
○농업박람회 출품 재료구입
· 100,000원 X 6종
600
=
300
)
(도
300
)
(군
○4-Ｈ회원 과제활동 지원
- 학교4-Ｈ 과제활동
·1,000,000원 X 2인
2,000
=
1,000
)
(분
1,000
)
(군
○농촌노인 교육활동 지원
· 400,000원 X 5종
2,000
=
1,000
)
(분
1,000
)
(군
207
△6,000
60,714
54,714
연구개발비
03 시험연구비
△6,000
60,714
54,714
○벼 병해충 종합관리 기술보급 시범운영
경정 2,850,000원 × 3개소 = 8,550,000원
──────────────────────────────
△6,000
=
기정 4,850,000원 × 3개소 = 14,550,000원
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3150)농촌진흥
(세항 3151)농촌진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 국 4,275,000원 - 기정 국 7,275,000원
△3,000
)
(국
경정 군 4,275,000원 - 기정 군 7,275,000원
△3,000
)
(군
301
2,700
26,930
29,630
일반보상금
09 행사실비보상금
2,700
23,930
26,630
○농업인상담소 운영
- 학습단체 영농교육 급식비
경정 100,000원 × 3개회 × 3회 × 7개읍면 = 6,300,000원
──────────────────────────────
기정 100,000원 × 3개회 × 3회 × 7개읍면 = 6,300,000원
경정 분 3,150,000원 - 기정 분 0원
3,150
)
(분
경정 도 0원 - 기정 도 3,150,000원
△3,150
)
(도
경정 군 3,150,000원 - 기정 군 3,150,000원
)
(군
○여성농업인 능력개발 교육
- 참석자 보상
경정 27,000원 × 40인 = 1,080,000원
──────────────────────────────
기정 27,000원 × 40인 = 1,080,000원
경정 분 540,000원 - 기정 분 0원
540
)
(분
경정 도 0원 - 기정 도 540,000원
△540
)
(도
경정 군 540,000원 - 기정 군 540,000원
)
(군
○농업박람회 참가자 여비보상
· 10,000원 X 250인
2,500
=
1,250
)
(도
1,250
)
(군
○시군농업산학협동심의회
- 산학협동심의위원 참석보상
·200,000원 X 1회
200
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3150)농촌진흥
(세항 3151)농촌진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
100
)
(국
100
)
(군
307
0
3,060
3,060
민간이전
02 민간경상보조
0
3,060
3,060
○지방4―H회 단체육성
경정 1,060,000원 × 1개회 = 1,060,000원
──────────────────────────────
기정 1,060,000원 × 1개회 = 1,060,000원
경정 분 530,000원 - 기정 분 0원
530
)
(분
경정 도 0원 - 기정 도 530,000원
△530
)
(도
경정 군 530,000원 - 기정 군 530,000원
)
(군
○지방농촌지도자회
경정 2,000,000원 × 1개회 = 2,000,000원
──────────────────────────────
기정 2,000,000원 × 1개회 = 2,000,000원
경정 분 1,000,000원 - 기정 분 0원
1,000
)
(분
경정 도 0원 - 기정 도 1,000,000원
△1,000
)
(도
경정 군 1,000,000원 - 기정 군 1,000,000원
)
(군
402
0
56,642
56,642
민간자본이전
01 민간자본보조
0
56,642
56,642
○4―H회원 과제활동 지원
- 영농4―H회원 시범 영농지원
경정 5,000,000원 × 2인 = 10,000,000원
──────────────────────────────
기정 5,000,000원 × 2인 = 10,000,000원
경정 분 5,000,000원 - 기정 분 0원
5,000
)
(분
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3150)농촌진흥
(세항 3151)농촌진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 도 0원 - 기정 도 5,000,000원
△5,000
)
(도
경정 군 5,000,000원 - 기정 군 5,000,000원
)
(군
○기술개발소득사업
- 시설원예 에너지절감 환경관리 시범
경정 30,355,000원 × 1개소 × 40／100 = 12,142,000원
──────────────────────────────
기정 30,355,000원 × 1개소 × 40／100 = 12,142,000원
경정 국 0원 - 기정 국 6,071,000원
△6,071
)
(국
경정 도 6,071,000원 - 기정 도 0원
6,071
)
(도
경정 군 6,071,000원 - 기정 군 6,071,000원
)
(군
405
0
14,300
14,300
자산취득비
01 자산및물품취득비
0
14,300
14,300
○농업인상담소 운영
경정 1,300,000원 × 1개소 = 1,300,000원
──────────────────────────────
기정 1,300,000원 × 1개소 = 1,300,000원
경정 분 650,000원 - 기정 분 0원
650
)
(분
경정 도 0원 - 기정 도 650,000원
△650
)
(도
경정 분 650,000원 - 기정 분 650,000원
)
(군
○농촌지도기관 정보 인프라 구축
- 경영상담장비 지원(PDA, 컴퓨터 등)
경정 2,200,000원 × 1개소 = 2,200,000원
──────────────────────────────
기정 2,200,000원 × 1개소 = 2,200,000원
경정 분 660,000원 - 기정 분 0원
660
)
(분
경정 도 0원 - 기정 도 660,000원
△660
)
(도
경정 군 660,000원 - 기정 군 660,000원
)
(군
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3150)농촌진흥
(세항 3151)농촌진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
220
21,340
429,760
451,100
자체사업
206
8,640
47,460
56,100
재료비
○농업인 교육용 제2시험포장 비닐피복 및 재료구입
·75,000원 X 40평 X 1개소
3,000
=
○건강의 섬 꽃묘생산 재료구입
경정 13,000,000원 × 1개소 = 13,000,000원
──────────────────────────────
2,640
=
기정 10,360,000원 × 1개소 = 10,360,000원
○장보고축제 행사 장식용 꽃묘구입
·500원 X 2,000본 X 3종
3,000
=
401
5,000
185,000
190,000
시설비및부대비
01 시설비
5,000
184,460
189,460
○국도변 꽃 육묘장 중형관정시공
경정 10,000,000원 × 1개소 = 10,000,000원
──────────────────────────────
5,000
=
기정 5,000,000원 × 1개소 = 5,000,000원
405
7,700
26,700
34,400
자산취득비
01 자산및물품취득비
7,700
26,700
34,400
○농업인 교육교재 제작용 노후 디지털인쇄기 교체 구입
·5,000,000원 X 1대
5,000
=
○읍면 농업인상담소 물품구입
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3150)농촌진흥
(세항 3151)농촌진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
- 냉장고
·300,000원 X 6개소
1,800
=
- 냉온수기
·150,000원 X 6개소
900
=