(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)수산진흥
(세항 3131)수산진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3130
1,860,575
14,477,182
16,337,757
수산진흥
3131
1,860,575
14,477,182
16,337,757
수산진흥
100
76,540
661,233
737,773
경상예산
110
15,864
213,319
229,183
인건비
101
15,864
213,319
229,183
인건비
02 수당
4,174
60,875
65,049
○초과근무수당
〈일반직〉
- 5급
경정 9,088원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,272,000원
──────────────────────────────
209
=
기정 8,506원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,063,000원
- 6급
경정 7,711원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 13,880,000원
──────────────────────────────
891
=
기정 7,216원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 12,989,000원
- 7급
경정 6,919원 × 6인 × 30시간 × 12월 = 14,946,000원
──────────────────────────────
960
=
기정 6,475원 × 6인 × 30시간 × 12월 = 13,986,000원
- 8급
경정 6,200원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,464,000원
──────────────────────────────
286
=
기정 5,802원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,178,000원
〈기능직〉
- 6급
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)수산진흥
(세항 3131)수산진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 7,711원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 5,552,000원
──────────────────────────────
356
=
기정 7,216원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 5,196,000원
- 7급
경정 6,919원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 9,964,000원
──────────────────────────────
640
=
기정 6,475원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 9,324,000원
- 8급
경정 6,200원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 11,160,000원
──────────────────────────────
716
=
기정 5,802원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 10,444,000원
- 10급
경정 5,030원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 1,811,000원
──────────────────────────────
116
=
기정 4,708원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 1,695,000원
10 일시사역인부임
11,690
152,444
164,134
○어장정화작업 인부임
·50,000원 X 2인 X 50일
5,000
=
○폐스티로폼 감용기 기계조작원 인부임
·35,000원 X 1인 X 120일
4,200
=
○폐스티로폼 감용기 인부임
·29,000원 X 2인 X 90일
5,220
=
○방치폐선처리 인부임
경정 25,000원 × 131인 = 3,270,000원
──────────────────────────────
△2,730
=
기정 25,000원 × 240인 = 6,000,000원
경정 국 1,635,000원 - 기정 국 3,000,000원
△1,365
)
(국
경정 군 1,635,000원 - 기정 군 3,000,000원
△1,365
)
(군
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)수산진흥
(세항 3131)수산진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
120
60,676
447,914
508,590
경상적경비
201
57,076
327,694
384,770
일반운영비
01 일반운영비
57,076
327,694
384,770
○푸코이단사업 추진위원 참석수당
·70,000원 X 15인 X 3회
3,150
=
○수산조정위원 참석수당
·70,000원 X 10인 X 1회
700
=
○어업지도선 유지관리비
·2,000,000원 X 1식
2,000
=
○어업지도선 연료비
경정 990원×0.112ℓ×1,300마력×382시간 = 55,063,000원
──────────────────────────────
14,702
=
기정 990원×0.112ℓ×1,300마력×280시간 = 40,361,000원
○폐스티로폼 감용기 운영비
·350,000원 X 9월
3,150
=
○어장정화선 연료비
경정 990원×0.112ℓ×1,120마력×296시간 = 36,759,000원
──────────────────────────────
16,144
=
기정 990원×0.112ℓ×1,120마력×166시간 = 20,615,000원
○"해신" 세트장 근무자 급식비(직원)
·5,000원 X 6인 X 2식 X 18회
1,080
=
○어업인후계인력 사후관리 홍보물제작
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)수산진흥
(세항 3131)수산진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·2,000원 X 2,000부
4,000
=
○어항시설사업 추진 선박임차료
·250,000원 X 10회
2,500
=
○수산물 원산지 표시판 제작
경정 4,100원 × 5종 × 300개 = 6,150,000원
──────────────────────────────
3,150
=
기정 5,000원 × 3종 × 200개 = 3,000,000원
○수산물 원산지 표시 홍보 팜플렛 제작
· 250원 X 2종 X 3,000매
1,500
=
○김산업합리화 구조개선 홍보물 제작
·1,000원 X 5,000매
5,000
=
301
3,600
39,060
42,660
일반보상금
09 행사실비보상금
3,600
39,060
42,660
○수산행정 현장방문제 운영
·10,000원 X 30인 X 1회 X 12읍면
3,600
=
200
1,784,035
13,815,949
15,599,984
사업예산
210
1,490,995
12,796,817
14,287,812
보조사업
201
△8,470
302,500
294,030
일반운영비
01 일반운영비
△8,470
302,500
294,030
○방치폐선 처리비
경정 1,210,000원 × 13척 = 15,730,000원
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)수산진흥
(세항 3131)수산진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
△8,470
=
기정 1,210,000원 × 20척 = 24,200,000원
경정 국 7,865,000원 - 기정 국 12,100,000원
△4,235
)
(국
경정 군 7,865,000원 - 기정 군 12,100,000원
△4,235
)
(군
307
△100,000
110,000
10,000
민간이전
05 민간위탁금
△100,000
100,000
0
○조업중 인양된 해양쓰레기 수매사업
경정 0원
──────────────────────────────
△100,000
=
기정 100,000,000원 × 1개소 = 100,000,000원
경정 국 0원 - 기정 국 70,000,000원
△70,000
)
(국
경정 군 0원 - 기정 군 30,000,000원
△30,000
)
(군
401
854,000
6,596,599
7,450,599
시설비및부대비
01 시설비
840,939
6,505,576
7,346,515
○어촌종합개발사업
경정 2,360,000원 × 99.64／100 = 2,351,504,000원
──────────────────────────────
△1,414,301
=
기정 3,776,000원 × 99.73／100 = 3,765,805,000원
경정 균 1,881,203,000원 - 기정 균 1,882,903,000원
△1,700
)
(균
경정 도 235,150,000원 - 기정 도 1,694,612,000원
△1,459,462
)
(도
경정 군 235,151,000원 - 기정 군 188,290,000원
46,861
)
(군
○지방어항 수축사업
- 금일 동백항
·700,000,000원 X 99.37/100
695,590
=
556,472
)
(균
139,118
)
(도
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)수산진흥
(세항 3131)수산진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
- 소안 미라항
·700,000,000원 X 99.37/100
695,590
=
556,472
)
(균
139,118
)
(도
- 생일 서성항
·700,000,000원 X 99.37/100
695,590
=
556,472
)
(균
139,118
)
(도
○낙후지역 주민숙원사업
- 약산 장용항 서방파제시설
·100,000,000원 X 99.1/100
99,100
=
99,100
)
(도
○완도 대야∼장좌 호안도로 시설공사
· 70,000,000원 X 99.1/100
69,370
=
69,370
)
(도
03 시설부대비
13,061
23,756
36,817
○어촌종합개발사업
경정 2,360,000원 × 0.36／100 = 8,496,000원
──────────────────────────────
△1,699
=
기정 3,776,000원 × 0.27／100 = 10,195,000원
경정 균 6,797,000원 - 기정 균 5,098,000원
1,699
)
(균
경정 도 850,000원 - 기정 도 4,588,000원
△3,738
)
(도
경정 군 849,000원 - 기정 군 509,000원
340
)
(군
○지방어항 수축사업
- 금일 동백항
·700,000,000원 X 0.63/100
4,410
=
3,528
)
(균
882
)
(도
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)수산진흥
(세항 3131)수산진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
- 소안 미라항
·700,000,000원 X 0.63/100
4,410
=
3,528
)
(균
882
)
(도
- 생일 서성항
·700,000,000원 X 0.63/100
4,410
=
3,528
)
(균
882
)
(도
○낙후지역 주민숙원사업
- 약산 장용항 서방파제시설
·100,000,000원 X 0.9/100
900
=
900
)
(도
○완도 대야∼장좌 호안도로 시설공사
· 70,000,000원 X 0.9/100
630
=
630
)
(도
402
745,465
5,476,018
6,221,483
민간자본이전
01 민간자본보조
745,465
5,476,018
6,221,483
○2004년 8월 어업재해(고수온) 피해복구사업
·963,032,000원 X 60/100
577,819
=
481,515
)
(균
48,152
)
(도
48,152
)
(군
○2004년 8월 어업재해(고수온) 피해복구사업 생계비
·3,610,000원 X 1식
3,610
=
3,610
)
(균
○김유기산 공급사업
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)수산진흥
(세항 3131)수산진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 1,170,000원 × 919톤 × 90／100 = 966,640,000원
──────────────────────────────
96,862
=
기정 1,170,000원 × 826톤 × 90／100 = 869,778,000원
경정 분 545,301,000원 - 기정 분 0원
545,301
)
(분
경정 도 115,970,000원 - 기정 도 599,180,000원
△483,210
)
(도
경정 군 305,369,000원 - 기정 군 270,598,000원
34,771
)
(군
○개량부자 공급사업
경정 4,200원 × 104,000개 × 50／100 = 218,400,000원
──────────────────────────────
기정 4,200원 × 104,000개 × 50／100 = 218,400,000원
경정 분 218,400,000원 - 기정 분 0원
218,400
)
(분
경정 도 0원 - 기정 도 218,400,000원
△218,400
)
(도
○어류양식장 소독제 지원사업
경정 7,700,000원 × 30톤 × 80／100 = 184,800,000원
──────────────────────────────
기정 7,700,000원 × 30톤 × 80／100 = 184,800,000원
경정 분 92,400,000원 - 기정 분 0원
92,400
)
(분
경정 도 46,200,000원 - 기정 도 138,600,000원
△92,400
)
(도
경정 군 46,200,000원 - 기정 군 46,200,000원
)
(군
○우량품종 양식장 조성사업
- 김
경정 300,000,000원 × 1개소 × 80／100 = 240,000,000원
──────────────────────────────
기정 300,000,000원 × 1개소 × 80／100 = 240,000,000원
경정 분 120,000,000원 - 기정 분 0원
120,000
)
(분
경정 도 60,000,000원 - 기정 도 180,000,000원
△120,000
)
(도
경정 군 60,000,000원 - 기정 군 60,000,000원
)
(군
- 미역
경정 400,000,000원 × 1개소 × 80／100 = 320,000,000원
──────────────────────────────
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)수산진흥
(세항 3131)수산진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 400,000,000원 × 1개소 × 80／100 = 320,000,000원
경정 분 160,000,000원 - 기정 분 0원
160,000
)
(분
경정 도 80,000,000원 - 기정 도 240,000,000원
△160,000
)
(도
경정 군 80,000,000원 - 기정 군 80,000,000원
)
(군
○마을어장개발
- 바지락 살포식
경정 3,000,000원 × 5㏊ × 50／100 = 7,500,000원
──────────────────────────────
기정 3,000,000원 × 5㏊ × 50／100 = 7,500,000원
경정 분 7,500,000원 - 기정 분 0원
7,500
)
(분
경정 도 0원 - 기정 도 7,500,000원
△7,500
)
(도
- 전복 살포식
경정 15,000,000원 × 14㏊ × 50／100 = 105,000,000원
──────────────────────────────
기정 15,000,000원 × 14㏊ × 50／100 = 105,000,000원
경정 분 105,000,000원 - 기정 분 0원
105,000
)
(분
경정 도 0원 - 기정 도 105,000,000원
△105,000
)
(도
○2004. 3월 폭풍피해복구사업
·1,482,729,000원 X 3.82/100
56,677
=
56,677
)
(군
○태풍「메기」피해복구사업
·418,874,000원 X 2.5/100
10,497
=
10,497
)
(군
○야간점등부자 공급사업
경정 300,000원 × 286개 × 80／100 = 68,640,000원
──────────────────────────────
기정 300,000원 × 286개 × 80／100 = 68,640,000원
경정 분 34,320,000원 - 기정 분 0원
34,320
)
(분
경정 도 17,160,000원 - 기정 도 51,480,000원
△34,320
)
(도
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)수산진흥
(세항 3131)수산진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 군 17,160,000원 - 기정 군 17,160,000원
)
(군
○불가사리 구제사업
경정 500,000원 × 200톤 = 100,000,000원
──────────────────────────────
기정 500,000원 × 200톤 = 100,000,000원
경정 분 50,000,000원 - 기정 분 0원
50,000
)
(분
경정 도 0원 - 기정 도 50,000,000원
△50,000
)
(도
경정 군 50,000,000원 - 기정 군 50,000,000원
)
(군
220
293,040
1,019,132
1,312,172
자체사업
206
6,500
74,512
81,012
재료비
○"해신" 세트장(불목리) 수로내 방류 관상어류 구입
- 비단잉어
·35,000원 X 100미
3,500
=
○어장이용개발계획 수립을 위한 해도구입
·20,000원 X 50매
1,000
=
○어장이용개발계획 수립을 위한 지도구입
· 5,000원 X 400매
2,000
=
307
30,000
0
30,000
민간이전
05 민간위탁금
30,000
0
30,000
○조업중 인양된 해양쓰레기 수매사업
·30,000,000원 X 1식
30,000
=
308
540
0
540
자치단체등이전
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)수산진흥
(세항 3131)수산진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
08 기타부담금
540
0
540
○행정처분 의뢰기관 보조금 지급
- 과징금
·1,800,000원 X 30/100
540
=
401
171,000
396,520
567,520
시설비및부대비
01 시설비
171,000
393,660
564,660
○완도 장좌 선착장 시설
·70,000,000원 X 1식
70,000
=
○어업지도선 기관(캠사후도) 수리
· 2,000,000원 X 2기
4,000
=
○완도 대야 호안도로 시설
·22,500,000원 X 2개소
45,000
=
○폐스티로폼 감용기 상수도시설 확충
· 2,000,000원 X 1식
2,000
=
○대창2구 선착장 연장사업
·50,000,000원 X 1식
50,000
=
402
85,000
345,000
430,000
민간자본이전
01 민간자본보조
85,000
345,000
430,000
○스킨스쿠버 관광체험 대체 어장개발(소안)
경정 22,000,000원 × 1식 = 22,000,000원
──────────────────────────────
7,000
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3100)농수산개발비
(항 3130)수산진흥
(세항 3131)수산진흥
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 15,000,000원 × 1식 = 15,000,000원
○적조 방제장비 지원
- 액화산소 공급시설
·24,000,000원 X 2대
48,000
=
○대체품종(참모자반) 양식사업
·30,000,000원 X 1개소
30,000
=