(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2300
4,286,621
21,430,343
25,716,964
사회보장비
2310
4,286,621
21,430,343
25,716,964
사회복지
2311
4,286,621
20,927,839
25,214,460
사회복지
100
△299,458
1,260,124
960,666
경상예산
110
△319,928
762,365
442,437
인건비
101
△319,928
762,365
442,437
인건비
02 수당
2,666
38,908
41,574
○초과근무수당
〈일반직〉
- 5급
경정 9,088원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,272,000원
──────────────────────────────
209
=
기정 8,506원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,063,000원
- 6급
경정 7,711원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 11,104,000원
──────────────────────────────
712
=
기정 7,216원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 10,392,000원
- 7급
경정 6,919원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 12,455,000원
──────────────────────────────
800
=
기정 6,475원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 11,655,000원
- 8급
경정 6,200원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 8,928,000원
──────────────────────────────
573
=
기정 5,802원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 8,355,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
- 9급
경정 5,560원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 2,002,000원
──────────────────────────────
128
=
기정 5,204원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 1,874,000원
〈기능직〉
- 9급
경정 5,560원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 2,002,000원
──────────────────────────────
128
=
기정 5,204원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 1,874,000원
- 10급
경정 5,030원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 1,811,000원
──────────────────────────────
116
=
기정 4,708원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 1,695,000원
10 일시사역인부임
△322,594
723,457
400,863
○의료급여수급자 관리요원 인건비
·1,656,160원 X 9월
14,906
=
11,925
)
(국
2,981
)
(군
○자활근로사업 인건비(과목정정)
경정 288,000,000원 × 90／100 = 259,200,000원
──────────────────────────────
△337,500
=
기정 663,000,000원 × 90／100 = 596,700,000원
경정 국 207,360,000원 - 기정 국 477,360,000원
△270,000
)
(국
경정 도 25,920,000원 - 기정 도 59,670,000원
△33,750
)
(도
경정 군 25,920,000원 - 기정 군 59,670,000원
△33,750
)
(군
120
20,470
497,759
518,229
경상적경비
201
9,830
96,533
106,363
일반운영비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 일반운영비
9,830
89,473
99,303
○사회복지대표협의체 운영수당(중앙)
·70,000원 X 15인 X 1회
1,050
=
○완도종합복지회관 화재보험 가입비
·1,500,000원 X 1년액
1,500
=
○여성요리교육에 따른 LPG 가스구입
·21,000원 X 5통 X 12월
1,260
=
○"해신" 세트장 근무자 급식비(직원)
·5,000원 X 4인 X 2식 X 18회
720
=
○복지사업 안내 팜프렛 제작
·300원 X 5,000매
1,500
=
○의료급여증 발급용지 구입
·190,000원 X 20박스
3,800
=
301
2,760
294,410
297,170
일반보상금
09 행사실비보상금
2,760
79,660
82,420
○청각·언어장애인 재활증진대회
·46,000원 X 20인
920
=
○사회복지대표협의체 세미나 참석(중앙)
·46,000원 X 15인 X 1회
690
=
○의료급여 수급권 관리요원 회의참석
- 중앙
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·46,000원 X 5일 X 2회
460
=
- 도
·46,000원 X 3일 X 5회
690
=
307
7,880
74,000
81,880
민간이전
02 민간경상보조
7,880
9,000
16,880
○마을경로당 가스안전 점검비
·13,000원 X 260개소
3,380
=
○대한노인회 완도군지회 노인대학 운영
·3,000,000원 X 1년액
3,000
=
○완도군지회 금일분회 노인대학 운영
·1,500,000원 X 1년액
1,500
=
200
4,586,079
19,567,715
24,153,794
사업예산
210
2,565,370
18,024,735
20,590,105
보조사업
201
5,040
12,000
17,040
일반운영비
01 일반운영비
5,040
12,000
17,040
○자활근로사업 추진 운영비(과목정정)
·42,000원 X 10종 X 12월
5,040
=
4,032
)
(국
504
)
(도
504
)
(군
202
15,000
0
15,000
여비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 국내여비
15,000
0
15,000
○자활근로현장지도감독 여비(과목정정)
·10,000원 X 15인 X 100일
15,000
=
12,000
)
(국
1,500
)
(도
1,500
)
(군
206
△37,500
66,300
28,800
재료비
○자활근로사업 재료구입(과목정정)
경정 288,000,000원 × 10／100 = 28,800,000원
──────────────────────────────
△37,500
=
기정 663,000,000원 × 10／100 = 66,300,000원
경정 국 23,040,000원 - 기정 국 53,040,000원
△30,000
)
(국
경정 도 2,880,000원 - 기정 도 6,630,000원
△3,750
)
(도
경정 군 2,880,000원 - 기정 군 6,630,000원
△3,750
)
(군
301
953,221
14,795,075
15,748,296
일반보상금
01 사회보장적수혜금
953,221
14,157,360
15,110,581
○기초생활보장수급자 생계급여
·경정 8,261,648,000원 - 기정 7,761,648,000원
500,000
=
경정 국 6,609,318,000원 - 기정 국 6,209,318,000원
400,000
)
(국
경정 도 826,165,000원 - 기정 도 776,165,000원
50,000
)
(도
경정 군 826,165,000원 - 기정 군 776,165,000원
50,000
)
(군
○기초생활보장수급자 주거급여
·경정 1,221,355,000원 - 기정 1,063,287,000원
158,068
=
경정 국 977,084,000원 - 기정 국 850,629,000원
126,455
)
(국
경정 도 122,136,000원 - 기정 도 106,329,000원
15,807
)
(도
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 군 122,135,000원 - 기정 군 106,329,000원
15,806
)
(군
○장애수당
경정 60,000원 × 776인 × 12월 = 558,189,000원
──────────────────────────────
29,089
=
기정 60,000원 × 735인 × 12월 = 529,100,000원
경정 국 390,733,000원 - 기정 국 370,370,000원
20,363
)
(국
경정 도 83,728,000원 - 기정 도 79,365,000원
4,363
)
(도
경정 군 83,728,000원 - 기정 군 79,365,000원
4,363
)
(군
○장애인 자녀교육비
경정 1,448,500원 × 4분기 = 5,794,000원
──────────────────────────────
△2,426
=
기정 2,055,000원 × 4분기 = 8,220,000원
경정 국 4,636,000원 - 기정 국 6,576,000원
△1,940
)
(국
경정 도 579,000원 - 기정 도 822,000원
△243
)
(도
경정 군 579,000원 - 기정 군 822,000원
△243
)
(군
○기초생활보장수급자 집수리사업(과목정정)
경정 0원
──────────────────────────────
△318,987
=
기정 1,063,287,000원 × 30／100 = 318,987,000원
경정 국 0원 - 기정 국 255,189,000원
△255,189
)
(국
경정 도 0원 - 기정 도 31,899,000원
△31,899
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 31,899,000원
△31,899
)
(군
○소년소녀가정 대학진학자금
경정 1,000,000원 × 5인 = 5,000,000원
──────────────────────────────
△5,000
=
기정 1,000,000원 × 10인 = 10,000,000원
경정 도 2,500,000원 - 기정 도 5,000,000원
△2,500
)
(도
경정 군 2,500,000원 - 기정 군 5,000,000원
△2,500
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○소년소녀가정세대 및 가정위탁아동 세대위로금
경정 240,000원 × 81세대 = 19,440,000원
──────────────────────────────
△9,720
=
기정 240,000원 × 122인 = 29,160,000원
경정 도 9,720,000원 - 기정 도 14,580,000원
△4,860
)
(도
경정 군 9,720,000원 - 기정 군 14,580,000원
△4,860
)
(군
○가정위탁양육지원
경정 7,217,420원 × 12개월 = 86,609,000원
──────────────────────────────
52,740
=
기정 2,822,000원 × 12개월 = 33,869,000원
경정 분 27,095,000원 - 기정 분 0원
27,095
)
(분
경정 도 3,387,000원 - 기정 도 30,482,000원
△27,095
)
(도
경정 군 56,127,000원 - 기정 군 3,387,000원
52,740
)
(군
○소년소녀가정지원
경정 1,550,000원 × 12개월 = 18,598,000원
──────────────────────────────
기정 1,550,000원 × 12개월 = 18,598,000원
경정 분 14,878,000원 - 기정 분 0원
14,878
)
(분
경정 도 1,860,000원 - 기정 도 16,738,000원
△14,878
)
(도
경정 군 1,860,000원 - 기정 군 1,860,000원
)
(군
○결식아동 급식지원
경정 1,203,000원 × 12월 = 14,432,000원
──────────────────────────────
1
=
기정 1,203,000원 × 12월 = 14,431,000원
경정 분 7,216,000원 - 기정 분 0원
7,216
)
(분
경정 도 3,608,000원 - 기정 도 10,823,000원
△7,215
)
(도
경정 군 3,608,000원 - 기정 군 3,608,000원
)
(군
○노인교통수당
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 8,400원 × 12,700인 × 12월 = 1,280,160,000원
──────────────────────────────
320,040
=
기정 8,400원 × 9,525인 × 12월 = 960,120,000원
경정 도 192,024,000원 - 기정 도 192,024,000원
)
(도
경정 군 1,088,136,000원 - 기정 군 768,096,000원
320,040
)
(군
○경로당 운영비
경정 20,991,000원 × 12월 = 251,900,000원
──────────────────────────────
기정 20,991,000원 × 12월 = 251,900,000원
경정 분 125,950,000원 - 기정 분 0원
125,950
)
(분
경정 도 62,975,000원 - 기정 도 188,925,000원
△125,950
)
(도
경정 군 62,975,000원 - 기정 군 62,975,000원
)
(군
○경로연금
경정 239,139,750원 × 12월 = 2,869,677,000원
──────────────────────────────
△8,859
=
기정 239,878,000원 × 12월 = 2,878,536,000원
경정 국 2,008,774,000원 - 기정 국 2,014,975,000원
△6,201
)
(국
경정 군 860,903,000원 - 기정 군 863,561,000원
△2,658
)
(군
○저소득 모·부자가정 대입자녀학자금 지원
경정 1,000,000원 × 2인 = 2,000,000원
──────────────────────────────
△6,000
=
기정 1,000,000원 × 8인 = 8,000,000원
경정 도 1,000,000원 - 기정 도 4,000,000원
△3,000
)
(도
경정 군 1,000,000원 - 기정 군 4,000,000원
△3,000
)
(군
○학기중 토·일 공휴일 급식지원
·3,000원 X 455인 X 95일
129,675
=
16,209
)
(분
32,419
)
(기
72,943
)
(도
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
8,104
)
(군
○방학중 급식지원
·3,000원 X 455인 X 40일
54,600
=
13,650
)
(분
27,300
)
(기
6,825
)
(도
6,825
)
(군
○2005년 방학중 아동급식지원
·2,500원 X 480인 X 50일
60,000
=
30,000
)
(기
30,000
)
(군
08 공익근무요원보상금
0
636,715
636,715
○사회복지시설 공익요원 인건비
경정 1,372,000원 × 1인 = 1,372,000원
──────────────────────────────
기정 1,372,000원 × 1인 = 1,372,000원
경정 분 1,372,000원 - 기정 분 0원
1,372
)
(분
경정 도 0원 - 기정 도 1,372,000원
△1,372
)
(도
○전담공무원 업무보조 공익 인건비
경정 1,738,000원 × 5인 = 8,694,000원
──────────────────────────────
기정 1,738,000원 × 5인 = 8,694,000원
경정 분 4,347,000원 - 기정 분 0원
4,347
)
(분
경정 도 0원 - 기정 도 4,347,000원
△4,347
)
(도
경정 군 4,347,000원 - 기정 군 4,347,000원
)
(군
○사회복지 전담공무원 인건비
경정 14,242,000원 × 44인 = 626,649,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
기정 14,242,000원 × 44인 = 626,649,000원
경정 분 501,319,000원 - 기정 분 0원
501,319
)
(분
경정 도 0원 - 기정 도 501,319,000원
△501,319
)
(도
경정 군 125,330,000원 - 기정 군 125,330,000원
)
(군
307
1,151,109
2,886,360
4,037,469
민간이전
01 의료및구료비
△73
173
100
○가정폭력피해자 의료비(치료비)
경정 16,666원 × 6건 = 100,000원
──────────────────────────────
△73
=
기정 28,833원 × 6건 = 173,000원
경정 국 50,000원 - 기정 국 87,000원
△37
)
(국
경정 도 25,000원 - 기정 도 43,000원
△18
)
(도
경정 군 25,000원 - 기정 군 43,000원
△18
)
(군
02 민간경상보조
477,235
2,886,187
3,363,422
○보육시설종사자 인건비
경정 118,250,000원 × 12월 = 1,419,500,000원
──────────────────────────────
307,232
=
기정 91,689,000원 × 12월 = 1,112,268,000원
경정 국 709,750,000원 - 기정 국 556,134,000원
153,616
)
(국
경정 도 354,875,000원 - 기정 도 278,067,000원
76,808
)
(도
경정 군 354,875,000원 - 기정 군 278,067,000원
76,808
)
(군
○민간시설 교재교구비
경정 880,290원 × 14개소 = 12,324,000원
──────────────────────────────
164
=
기정 935,300원 × 13개소 = 12,160,000원
경정 국 6,162,000원 - 기정 국 6,080,000원
82
)
(국
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 도 3,081,000원 - 기정 도 3,040,000원
41
)
(도
경정 군 3,081,000원 - 기정 군 3,040,000원
41
)
(군
○보육시설 차량운행비
경정 1,778,350원 × 17개소 = 30,232,000원
──────────────────────────────
2,143
=
기정 1,755,560원 × 16개소 = 28,089,000원
경정 국 15,116,000원 - 기정 국 14,045,000원
1,071
)
(국
경정 도 7,558,000원 - 기정 도 7,022,000원
536
)
(도
경정 군 7,558,000원 - 기정 군 7,022,000원
536
)
(군
○저소득층 보육료(1층)
경정 9,409,400원 × 12월 = 112,800,000원
──────────────────────────────
62,227
=
기정 4,214,420원 × 12월 = 50,573,000원
경정 국 56,400,000원 - 기정 국 25,287,000원
31,113
)
(국
경정 도 28,200,000원 - 기정 도 12,643,000원
15,557
)
(도
경정 군 28,200,000원 - 기정 군 12,643,000원
15,557
)
(군
○저소득층 보육료(2층)
경정 34,591,330원 × 12월 = 415,096,000원
──────────────────────────────
243,976
=
기정 14,260,000원 × 12월 = 171,120,000원
경정 국 207,548,000원 - 기정 국 85,560,000원
121,988
)
(국
경정 도 103,774,000원 - 기정 도 42,780,000원
60,994
)
(도
경정 군 103,774,000원 - 기정 군 42,780,000원
60,994
)
(군
○저소득층 보육료(3층)
경정 6,152,000원 × 12월 = 73,824,000원
──────────────────────────────
42,312
=
기정 2,626,000원 × 12월 = 31,512,000원
경정 국 36,912,000원 - 기정 국 15,756,000원
21,156
)
(국
경정 도 18,456,000원 - 기정 도 7,878,000원
10,578
)
(도
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 군 18,456,000원 - 기정 군 7,878,000원
10,578
)
(군
○저소득층 보육료(4층)
경정 3,435,000원 × 12월 = 41,220,000원
──────────────────────────────
23,536
=
기정 1,473,670원 × 12월 = 17,684,000원
경정 국 20,610,000원 - 기정 국 8,842,000원
11,768
)
(국
경정 도 10,305,000원 - 기정 도 4,421,000원
5,884
)
(도
경정 군 10,305,000원 - 기정 군 4,421,000원
5,884
)
(군
○두자녀 보육료
경정 1,053,000원 × 12월 = 12,636,000원
──────────────────────────────
921
=
기정 976,250원 × 12월 = 11,715,000원
경정 국 6,318,000원 - 기정 국 5,857,000원
461
)
(국
경정 도 3,159,000원 - 기정 도 2,929,000원
230
)
(도
경정 군 3,159,000원 - 기정 군 2,929,000원
230
)
(군
○만5세아 보육료
경정 10,792,330원 × 12월 = 129,508,000원
──────────────────────────────
76,005
=
기정 4,458,580원 × 12월 = 53,503,000원
경정 국 64,754,000원 - 기정 국 26,751,000원
38,003
)
(국
경정 도 32,377,000원 - 기정 도 13,376,000원
19,001
)
(도
경정 군 32,377,000원 - 기정 군 13,376,000원
19,001
)
(군
○장애아 무상보육료
경정 3,159,200원 × 5인 = 15,796,000원
──────────────────────────────
13,020
=
기정 2,776,000원 × 1인 = 2,776,000원
경정 국 7,898,000원 - 기정 국 1,388,000원
6,510
)
(국
경정 도 3,949,000원 - 기정 도 694,000원
3,255
)
(도
경정 군 3,949,000원 - 기정 군 694,000원
3,255
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○출산휴가대체교사 인건비
경정 0원
──────────────────────────────
△3,090
=
기정 3,433,000원 × 1인 × 90／100 = 3,090,000원
경정 도 0원 - 기정 도 1,545,000원
△1,545
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 1,545,000원
△1,545
)
(군
○저소득층 수능공부방 운영 지원
·1,000,000원 X 12월
12,000
=
6,000
)
(국
3,000
)
(도
3,000
)
(군
○경로식당 무료급식지원
경정 3,952,000원 × 12월 = 47,424,000원
──────────────────────────────
기정 3,952,000원 × 12월 = 47,424,000원
경정 분 23,712,000원 - 기정 분 0원
23,712
)
(분
경정 도 11,856,000원 - 기정 도 35,568,000원
△23,712
)
(도
경정 군 11,856,000원 - 기정 군 11,856,000원
)
(군
○거동불편 식사배달사업
경정 1,500,000원 × 12월 = 18,000,000원
──────────────────────────────
기정 1,500,000원 × 12월 = 18,000,000원
경정 분 9,000,000원 - 기정 분 0원
9,000
)
(분
경정 도 4,500,000원 - 기정 도 13,500,000원
△9,000
)
(도
경정 군 4,500,000원 - 기정 군 4,500,000원
)
(군
○노인자원봉사활동 지원
경정 6,000,000원 × 1개소 = 6,000,000원
──────────────────────────────
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 6,000,000원 × 1개소 = 6,000,000원
경정 분 3,000,000원 - 기정 분 0원
3,000
)
(분
경정 도 1,500,000원 - 기정 도 4,500,000원
△3,000
)
(도
경정 군 1,500,000원 - 기정 군 1,500,000원
)
(군
○노인전문요양시설 운영지원
경정 69,824,750원 × 12월 = 837,897,000원
──────────────────────────────
387,897
=
기정 37,500,000원 × 12월 = 450,000,000원
경정 분 212,897,000원 - 기정 분 0원
212,897
)
(분
경정 도 67,500,000원 - 기정 도 382,500,000원
△315,000
)
(도
경정 군 557,500,000원 - 기정 군 67,500,000원
490,000
)
(군
○국·공립 신축사업
경정 0원
──────────────────────────────
△717,750
=
기정 239,250,000원 × 3개소 = 717,750,000원
경정 국 0원 - 기정 국 287,100,000원
△287,100
)
(국
경정 도 0원 - 기정 도 215,325,000원
△215,325
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 215,325,000원
△215,325
)
(군
○가정폭력상담소 운영
경정 36,792,000원 × 1개소 = 36,792,000원
──────────────────────────────
14,642
=
기정 22,150,000원 × 1개소 = 22,150,000원
경정 국 18,396,000원 - 기정 국 11,075,000원
7,321
)
(국
경정 도 9,198,000원 - 기정 도 5,537,000원
3,661
)
(도
경정 군 9,198,000원 - 기정 군 5,538,000원
3,660
)
(군
○가정폭력 재발방지사업
·12,000,000원 X 1개소
12,000
=
12,000
)
(기
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
05 민간위탁금
673,947
0
673,947
○기초생활보장수급자 집수리사업 민간위탁(과목정정)
·1,063,287,000원 X 30/100
318,987
=
255,189
)
(국
31,899
)
(도
31,899
)
(군
○자활후견기관 민간위탁(과목정정)
·29,000원 X 68인 X 5일 X 4주 X 9월
354,960
=
283,968
)
(국
35,496
)
(도
35,496
)
(군
401
478,500
250,000
728,500
시설비및부대비
01 시설비
475,054
248,020
723,074
○제1 국·공립 신축사업
·239,250,000원 X 99.28/100
237,527
=
95,011
)
(국
71,258
)
(도
71,258
)
(군
○제2 국·공립 신축사업
·239,250,000원 X 99.28/100
237,527
=
95,011
)
(국
71,258
)
(도
71,258
)
(군
03 시설부대비
3,446
1,980
5,426
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○제1 국·공립 신축사업
·239,250,000원 X 0.72/100
1,723
=
689
)
(국
517
)
(도
517
)
(군
○제2 국·공립 신축사업
·239,250,000원 X 0.72/100
1,723
=
689
)
(국
517
)
(도
517
)
(군
220
2,020,709
1,542,980
3,563,689
자체사업
207
15,000
0
15,000
연구개발비
01 용역비
15,000
0
15,000
○지역복지욕구조사 용역
·15,000,000원 X 1회
15,000
=
307
△73,620
107,745
34,125
민간이전
01 의료및구료비
△73,620
87,720
14,100
○저소득층 의료비 지원사업
경정 0원
──────────────────────────────
△73,620
=
기정 2,454,000원 × 100인 × 30／100 = 73,620,000원
308
△1,157
1,157
0
자치단체등이전
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
06 교육기관에대한보조금
△1,157
1,157
0
○토·공휴일 및 방학 학생 중식지원
경정 0원
──────────────────────────────
△1,157
=
기정 2,500원 × 10인 × 185인 × 25／100 = 1,157,000원
401
1,445,965
380,000
1,825,965
시설비및부대비
01 시설비
1,416,285
377,840
1,794,125
○고금 노인전문요양시설 신축(불용액)
·1,145,965,000원 X 97.41/100
1,116,285
=
○고금 노인전문요양시설 부지매입
·63,660원 X 3,000평
190,000
=
○고금 노인전문요양시설 조경 및 부대토공사업
·50,000,000원 X 1식
50,000
=
○여성이장마을 상사업비
경정 10,000,000원 × 4개마을 = 40,000,000원
──────────────────────────────
10,000
=
기정 5,000,000원 × 6개마을 = 30,000,000원
○육탄10용사 기념물 토지매입
·50,000,000원 X 1식
50,000
=
02 감리비
25,555
0
25,555
○고금 노인전문요양시설 신축(불용액)
·1,145,965,000원 X 2.23/100
25,555
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
03 시설부대비
4,125
2,160
6,285
○고금 노인전문요양시설 신축(불용액)
·1,145,965,000원 X 0.36/100
4,125
=
402
383,000
878,000
1,261,000
민간자본이전
01 민간자본보조
383,000
878,000
1,261,000
○장애인복지관 개보수
· 8,000,000원 X 1식
8,000
=
○경로당 태양열 보일러 설치사업
· 5,000,000원 X 12개소
60,000
=
○고금노인분회 건물매입비
·100,000,000원 X 1식
100,000
=
○소안항일운동성지복원 공원화 조경사업
· 15,000,000원 X 1식
15,000
=
○경로당 신축 및 개보수
· 20,000,000원 X 10동
200,000
=
403
1,521
0
1,521
자치단체등자본이전
02 공기관등에대한대행사업비
1,521
0
1,521
○자원봉사종합관리시스템 유지관리비
·1,521,000원 X 1식
1,521
=
405
250,000
97,200
347,200
자산취득비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2300)사회보장비
(항 2310)사회복지
(세항 2311)사회복지
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 자산및물품취득비
250,000
97,200
347,200
○고금 노인전문시설 장비구입(불용액)
·250,000,000원 X 1식
250,000
=