(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1241)부과관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1240
△735,197
31,524,628
30,789,431
재무행정
1241
54,841
248,555
303,396
부과관리
100
35,569
238,509
274,078
경상예산
110
19,649
83,593
103,242
인건비
101
19,649
83,593
103,242
인건비
02 수당
5,729
83,593
89,322
○초과근무수당
〈일반직〉
- 5급
경정 9,088원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,272,000원
──────────────────────────────
209
=
기정 8,506원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,063,000원
- 6급
경정 7,711원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 13,880,000원
──────────────────────────────
891
=
기정 7,216원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 12,989,000원
- 7급
경정 6,919원 × 9인 × 30시간 × 12월 = 22,418,000원
──────────────────────────────
1,439
=
기정 6,475원 × 9인 × 30시간 × 12월 = 20,979,000원
- 8급
경정 6,200원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 11,160,000원
──────────────────────────────
716
=
기정 5,802원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 10,444,000원
〈기능직〉
- 6급
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1241)부과관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 7,711원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 5,552,000원
──────────────────────────────
356
=
기정 7,216원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 5,196,000원
- 7급
경정 6,919원 × 6인 × 30시간 × 12월 = 14,946,000원
──────────────────────────────
960
=
기정 6,475원 × 6인 × 30시간 × 12월 = 13,986,000원
- 8급
경정 6,200원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,464,000원
──────────────────────────────
286
=
기정 5,802원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,178,000원
- 9급
경정 5,560원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 10,008,000원
──────────────────────────────
640
=
기정 5,204원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 9,368,000원
- 10급
경정 5,030원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 3,622,000원
──────────────────────────────
232
=
기정 4,708원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 3,390,000원
10 일시사역인부임
13,920
0
13,920
○개별주택가격조사 인부임
·29,000원 X 3인 X 160일
13,920
=
120
15,920
154,916
170,836
경상적경비
201
15,920
135,246
151,166
일반운영비
01 일반운영비
13,120
135,246
148,366
○지방세고지서 고속출력 프린터운영 및 유지보수
- 전산실
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1241)부과관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·토너
1,000,000원 X 2개
2,000
=
·Developer
500,000원 X 2개
1,000
=
·드럼
4,000,000원 X 1개
4,000
=
·유지보수비
250,000원 X 12월
3,000
=
- 민원실
·토너
280,000원 X 2개
560
=
·Developer
1,000,000원 X 1개
1,000
=
·유지보수비
40,000원 X 12월
480
=
○"해신" 세트장 근무자 급식비(직원)
·5,000원 X 6인 X 2식 X 18회
1,080
=
02 행사지원비
2,800
0
2,800
○전라남도 지방세정업무 연찬회 개최
- 홍보 팜프렛 제작
· 3,000원 X 700부
2,100
=
- 홍보 현수막 제작
·100,000원 X 2개
200
=
- 참가자 접대용 음료
· 10,000원 X 50박스
500
=
200
19,272
10,046
29,318
사업예산
220
19,272
10,046
29,318
자체사업
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1241)부과관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
207
19,272
10,046
29,318
연구개발비
02 전산개발비
19,272
10,046
29,318
○세제(재산세) 개편에 따른 변환프로그램 재구축
·770,880,000원/40개시군구
19,272
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1242
△1,249,522
27,608,422
26,358,900
회계관리
100
△1,249,522
27,608,422
26,358,900
경상예산
110
△1,279,222
25,388,040
24,108,818
인건비
101
△1,279,222
25,388,040
24,108,818
인건비
01 기본급
△1,300,000
15,831,175
14,531,175
○봉급
·경정 13,871,536,000원 - 기정 14,871,536,000원
△1,000,000
=
○봉급조정수당
·경정 659,639,000원 - 기정 959,639,000원
△300,000
=
02 수당
20,778
3,032,942
3,053,720
○초과근무수당(정액분)
〈시간외 근무 - 본청〉
- 일반직
·5급
경정 9,088원 × 11인 × 15시간 × 12월 = 17,995,000원
──────────────────────────────
1,153
=
기정 8,506원 × 11인 × 15시간 × 12월 = 16,842,000원
·6급
경정 7,711원 × 56인 × 15시간 × 12월 = 77,727,000원
──────────────────────────────
4,989
=
기정 7,216원 × 56인 × 15시간 × 12월 = 72,738,000원
·7급
경정 6,919원 × 75인 × 15시간 × 12월 = 93,407,000원
──────────────────────────────
5,994
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 6,475원 × 75인 × 15시간 × 12월 = 87,413,000원
·8급
경정 6,200원 × 50인 × 15시간 × 12월 = 55,800,000원
──────────────────────────────
3,582
=
기정 5,802원 × 50인 × 15시간 × 12월 = 52,218,000원
·9급
경정 5,560원 × 6인 × 15시간 × 12월 = 6,005,000원
──────────────────────────────
384
=
기정 5,204원 × 6인 × 15시간 × 12월 = 5,621,000원
- 기능직
·6급
경정 7,711원 × 4인 × 15시간 × 12월 = 5,552,000원
──────────────────────────────
356
=
기정 7,216원 × 4인 × 15시간 × 12월 = 5,196,000원
·7급
경정 6,919원 × 13인 × 15시간 × 12월 = 16,191,000원
──────────────────────────────
1,039
=
기정 6,475원 × 13인 × 15시간 × 12월 = 15,152,000원
·8급
경정 6,200원 × 10인 × 15시간 × 12월 = 11,160,000원
──────────────────────────────
716
=
기정 5,802원 × 10인 × 15시간 × 12월 = 10,444,000원
·9급
경정 5,560원 × 12인 × 15시간 × 12월 = 12,010,000원
──────────────────────────────
769
=
기정 5,204원 × 12인 × 15시간 × 12월 = 11,241,000원
·10급
경정 5,030원 × 21인 × 15시간 × 12월 = 19,014,000원
──────────────────────────────
1,217
=
기정 4,708원 × 21인 × 15시간 × 12월 = 17,797,000원
〈시간외 근무 - 어촌민속전시관〉
- 일반직
·6급
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 7,711원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 1,388,000원
──────────────────────────────
89
=
기정 7,216원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 1,299,000원
·7급
경정 6,919원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 1,246,000원
──────────────────────────────
80
=
기정 6,475원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 1,166,000원
·8급
경정 6,200원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 1,116,000원
──────────────────────────────
71
=
기정 5,802원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 1,045,000원
·9급
경정 5,560원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 1,001,000원
──────────────────────────────
64
=
기정 5,204원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 937,000원
- 별정직
·6급상당
경정 7,711원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 1,388,000원
──────────────────────────────
89
=
기정 7,216원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 1,299,000원
- 기능직
·9급
경정 5,560원 × 2인 × 15시간 × 12월 = 2,002,000원
──────────────────────────────
128
=
기정 5,204원 × 2인 × 15시간 × 12월 = 1,874,000원
·10급
경정 5,030원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 906,000원
──────────────────────────────
58
=
기정 4,708원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 848,000원
120
29,700
2,220,382
2,250,082
경상적경비
201
6,900
39,249
46,149
일반운영비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 일반운영비
6,900
39,249
46,149
○전자지출프로그램 유지보수
· 300,000원 X 12월
3,600
=
○물품구매·용역프로그램 업그레이드
·1,500,000원 X 1식
1,500
=
○세입세출외 현금관리프로그램 구입
·1,800,000원 X 1식
1,800
=
204
22,800
1,362,780
1,385,580
직무수행경비
03 특정업무수행활동비
22,800
251,880
274,680
○대민활동비
- 농업기술센터(읍면상담소 제외)
·50,000원 X 17인 X 8월
6,800
=
- 보건의료원(지소, 진료소 제외)
·50,000원 X 40인 X 8월
16,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1243)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1243
436,784
3,588,770
4,025,554
재산관리
100
67,200
467,453
534,653
경상예산
120
67,200
426,241
493,441
경상적경비
201
67,200
399,618
466,818
일반운영비
01 일반운영비
67,200
399,618
466,818
○행정선 운영비(부족분)
경정 75,000,000원 × 1년액 = 75,000,000원
──────────────────────────────
10,000
=
기정 65,000,000원 × 1년액 = 65,000,000원
○차량 운영비(부족분)
·경정 60,000,000원 - 기정 50,000,000원
10,000
=
○고금면사무소 주차장 감정평가수수료
·450,000원 X 2필지
900
=
○노화, 소안 직원숙소 감정평가수수료
·450,000원 X 6필지
2,700
=
○고금면사무소 주차장 측량수수료
·250,000원 X 6필지
1,500
=
○노화, 소안 직원숙소 측량수수료
·250,000원 X 6필지
1,500
=
○공설운동장 주변 군유지 경계 측량수수료
·250,000원 X 8필지
2,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1243)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○청해포구 세트장 화재보험료
·50,000원 X 63동
3,150
=
○신라방 세트장 화재보험료
·50,000원 X 39동
1,950
=
○청해포구 세트장 화장실 및 특산품판매장 화재보험료
·100,000원 X 3동
300
=
○신라방 세트장 화장실 및 특산품판매장 화재보험료
·100,000원 X 2동
200
=
○촬영용 선박보험료
·100,000,000원 X 6척 X 2/100
12,000
=
○읍면사무소 버디칼시설(농업기술센터, 고금, 보길)
·7,000,000원 X 3개소
21,000
=
200
369,584
3,121,317
3,490,901
사업예산
210
5,070
0
5,070
보조사업
202
5,070
0
5,070
여비
01 국내여비
5,070
0
5,070
○국유재산관리 여비
·5,070,000원 X 1식
5,070
=
5,070
)
(도
220
364,514
3,121,317
3,485,831
자체사업
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1243)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
401
272,234
2,725,052
2,997,286
시설비및부대비
01 시설비
272,018
2,695,908
2,967,926
○청해12군고악 철거장소 폐기물처리 및 포장공사
·10,000,000원 X 1식
10,000
=
○공설운동장 소규모 물품저장시설
· 4,000,000원 X 1식
4,000
=
○군외면 신청사 앞 지장전주 이설
· 1,900,000원 X 2식
3,800
=
○약산면 관사 신축
·30,000,000원 X 1식
30,000
=
○생일면사무소 민원실 신축
·80,000,000원 X 1식
80,000
=
○소안면사무소 직원숙소 대체 농지조성비
·10,500원 X 2,327㎡
24,434
=
○청산면 직원숙소 배수로 정비 및 앞마당 포장공사
·20,000,000원 X 1식
20,000
=
○청사 누수방지 및 개보수사업(완도, 노화, 청산)
·20,000,000원 X 3개소
60,000
=
○고금면사무소앞 주차장 포장공사
·20,000,000원 X 1식
20,000
=
○소방파출소 정비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1243)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 50,000,000원 × 98.92／100 = 49,460,000원
──────────────────────────────
19,784
=
기정 20,000,000원 × 98.92／100 = 29,676,000원
03 시설부대비
216
17,144
17,360
○소방파출소 정비
경정 50,000,000원 × 1.08／100 = 540,000원
──────────────────────────────
216
=
기정 20,000,000원 × 1.08／100 = 324,000원
405
92,280
368,100
460,380
자산취득비
01 자산및물품취득비
92,280
368,100
460,380
○군외면사무소 신축 이전 물품구입
- 직원책상
·250,000원 X 24개
6,000
=
- 직원의자
·180,000원 X 24개
4,320
=
- 철재의자
· 25,000원 X 200개
5,000
=
- 책상 칸막세트
·130,000원 X 32개
4,160
=
- 목제 이동서랍
·200,000원 X 14개
2,800
=
- 무선마이크 설치
·3,000,000원 X 1개소
3,000
=
- 민원쇼파 및 탁자
·3,800,000원 X 1식
3,800
=
○"해신" 세트장 물품구입(불목, 소세포)
- 책상외 3종
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1243)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·5,000,000원 X 1식
5,000
=
○읍면 직원숙소 정수물품 구입(노화, 소안, 생일)
- 텔레비젼
·500,000원 X 5대 X 3개소
7,500
=
- 냉장고
·300,000원 X 5대 X 3개소
4,500
=
- 세탁기
·700,000원 X 2대 X 3개소
4,200
=
○냉·온풍기 구입(청산, 소안)
· 4,500,000원 X 2대
9,000
=
○행정차량 구입(신지)
·16,500,000원 X 1대
16,500
=
○보건의료원 방역차량 구입
·16,500,000원 X 1대
16,500
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1244)징수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1244
22,700
78,881
101,581
징수관리
100
2,000
71,981
73,981
경상예산
120
2,000
71,981
73,981
경상적경비
201
2,000
53,270
55,270
일반운영비
01 일반운영비
2,000
53,270
55,270
○지방세 체납세 독촉장 송달용 창봉투 구입
·50원 X 40,000장
2,000
=
200
20,700
6,900
27,600
사업예산
220
20,700
6,900
27,600
자체사업
405
20,700
6,900
27,600
자산취득비
01 자산및물품취득비
20,700
6,900
27,600
○제증명 자동발급기(인증기) 구입
- 군외, 신지, 고금, 약산, 청산, 소안, 금당, 보길, 생일
·2,300,000원 X 9대
20,700
=