(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1220
321,438
5,149,233
5,470,671
총무행정
1221
320,644
5,100,499
5,421,143
총무행정
100
55,348
3,438,286
3,493,634
경상예산
110
7,670
65,351
73,021
인건비
101
7,670
65,351
73,021
인건비
02 수당
4,480
65,351
69,831
○초과근무수당
〈일반직〉
- 5급
경정 9,088원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,272,000원
──────────────────────────────
209
=
기정 8,506원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,063,000원
- 6급
경정 7,711원 × 6인 × 30시간 × 12월 = 16,656,000원
──────────────────────────────
1,069
=
기정 7,216원 × 6인 × 30시간 × 12월 = 15,587,000원
- 7급
경정 6,919원 × 6인 × 30시간 × 12월 = 14,946,000원
──────────────────────────────
960
=
기정 6,475원 × 6인 × 30시간 × 12월 = 13,986,000원
- 8급
경정 6,200원 × 6인 × 30시간 × 12월 = 13,392,000원
──────────────────────────────
859
=
기정 5,802원 × 6인 × 30시간 × 12월 = 12,533,000원
- 9급
경정 5,560원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 2,002,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
128
=
기정 5,204원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 1,874,000원
〈기능직〉
- 7급
경정 6,919원 × 3인 × 30시간 × 12월 = 7,473,000원
──────────────────────────────
480
=
기정 6,475원 × 3인 × 30시간 × 12월 = 6,993,000원
- 8급
경정 6,200원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,464,000원
──────────────────────────────
286
=
기정 5,802원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,178,000원
- 9급
경정 5,560원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,004,000원
──────────────────────────────
257
=
기정 5,204원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 3,747,000원
- 10급
경정 5,030원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 3,622,000원
──────────────────────────────
232
=
기정 4,708원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 3,390,000원
10 일시사역인부임
3,190
0
3,190
○일제강점하 강제동원 피해 접수 및 전산입력인부임
·29,000원 X 1인 X 110일
3,190
=
120
47,678
3,372,935
3,420,613
경상적경비
201
46,758
441,552
488,310
일반운영비
01 일반운영비
46,758
420,412
467,170
○2006 업무일지 제작
·13,000원 X 1,000부
13,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○일제강점하 강제동원 피해신고 홍보물 제작
·50,000원 X 4종 X 1회 X 12읍면
2,400
=
○시군구행정 종합정보시스템 유지보수
경정 1,787,970원 × 12월 = 21,480,000원
──────────────────────────────
10,680
=
기정 900,000원 × 12월 = 10,800,000원
○시군구행정 종합정보시스템 장비 유지보수
경정 198,800,230원 × 8／100 = 15,904,000원
──────────────────────────────
8,598
=
기정 91,337,300원 × 8／100 = 7,306,000원
○지방행정정보망(LAN) 유지보수
경정 287,500,000원 × 8／100 = 23,000,000원
──────────────────────────────
5,000
=
기정 1,500,000원 × 12월 = 18,000,000원
○행정전화회선 교환기 유지
·200,000,000원 X 3/100
6,000
=
○"해신" 세트장 근무자 급식비(직원)
·5,000원 X 6인 X 2식 X 18회
1,080
=
301
920
104,178
105,098
일반보상금
09 행사실비보상금
920
67,962
68,882
○정보화마을조성 현지견학 실비보상
·46,000원 X 10인 X 2일
920
=
200
265,296
1,462,213
1,727,509
사업예산
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
210
3,131
22,060
25,191
보조사업
202
3,131
0
3,131
여비
01 국내여비
131
0
131
○민주화운동 관련자 신청에 따른 현지 사실조사 여비
·131,000원 X 1회
131
=
131
)
(도
03 국외여비
3,000
0
3,000
○전남경제살리기 평가 우수공무원 해외연수(성립전)
- 농수산물 판촉분야
·2,000,000원 X 3인 X 1/2
3,000
=
3,000
)
(도
220
262,165
1,440,153
1,702,318
자체사업
401
150,000
125,000
275,000
시설비및부대비
01 시설비
150,000
125,000
275,000
○읍면 주민불편사업(200만원 이하)
경정 2,000,000원 × 50개소 = 100,000,000원
──────────────────────────────
50,000
=
기정 2,000,000원 × 25개소 = 50,000,000원
○해남소방서 완도파출소 금당출장소 건물 신축
·4,000,000원 X 25평
100,000
=
402
15,000
0
15,000
민간자본이전
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 민간자본보조
15,000
0
15,000
○정보화마을조성사업 정보센터 보수(소안 월항리)
·15,000,000원 X 1식
15,000
=
405
97,165
544,100
641,265
자산취득비
01 자산및물품취득비
97,165
544,100
641,265
○시군구행정정보시스템 이중화 광디스크 구입
- 광디스크
·2,586,000원 X 5개
12,930
=
- 내부복제볼룸
·1,655,000원 X 1식
1,655
=
○컴퓨터 전자파 차단장치 구입
· 30,000원 X 200개
6,000
=
○해신 오픈세트장 주차관리용 무전기 구입
·150,000원 X 10대
1,500
=
○전자교환기 단종에 따른 예비부품 구입
- 하드디스크
·3,300,000원 X 1식
3,300
=
- 내선카드(SLC)
·2,780,000원 X 1매
2,780
=
- 중앙제어장치
·4,000,000원 X 1매
4,000
=
○사무용 PC 보급
경정 1,700,000원 × 180대 = 306,000,000원
──────────────────────────────
51,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1221)총무행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 1,700,000원 × 150대 = 255,000,000원
○사무용 프린터 보급
- 레이져
경정 1,400,000원 × 20대 = 28,000,000원
──────────────────────────────
14,000
=
기정 1,400,000원 × 10대 = 14,000,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1222)읍면행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1222
794
23,073
23,867
읍면행정
100
794
23,073
23,867
경상예산
110
794
23,073
23,867
인건비
101
794
23,073
23,867
인건비
02 수당
794
11,589
12,383
○초과근무수당
〈일반직〉
- 5급
경정 9,088원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 2,400,000원
──────────────────────────────
154
=
기정 8,506원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 2,246,000원
- 6급
경정 7,711원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 2,036,000원
──────────────────────────────
130
=
기정 7,216원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 1,906,000원
- 7급
경정 6,919원 × 2인 × 22시간 × 12월 = 3,654,000원
──────────────────────────────
235
=
기정 6,475원 × 2인 × 22시간 × 12월 = 3,419,000원
- 8급
경정 6,200원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 1,637,000원
──────────────────────────────
105
=
기정 5,802원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 1,532,000원
〈기능직〉
- 10급
경정 5,030원 × 2인 × 22시간 × 12월 = 2,656,000원
──────────────────────────────
170
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1220)총무행정
(세항 1222)읍면행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 4,708원 × 2인 × 22시간 × 12월 = 2,486,000원