(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1200
239,966
43,145,571
43,385,537
일반행정비
1210
151,605
3,602,612
3,754,217
기획관리
1211
48,564
496,616
545,180
기획관리
100
43,564
347,236
390,800
경상예산
110
2,074
44,656
46,730
인건비
101
2,074
44,656
46,730
인건비
02 수당
2,074
30,251
32,325
○초과근무수당
〈일반직〉
- 6급
경정 7,711원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 11,104,000원
──────────────────────────────
712
=
기정 7,216원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 10,392,000원
- 7급
경정 6,919원 × 6인 × 30시간 × 12월 = 14,946,000원
──────────────────────────────
960
=
기정 6,475원 × 6인 × 30시간 × 12월 = 13,986,000원
- 8급
경정 6,200원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,464,000원
──────────────────────────────
286
=
기정 5,802원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,178,000원
〈기능직〉
- 10급
경정 5,030원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 1,811,000원
──────────────────────────────
116
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 4,708원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 1,695,000원
120
41,490
302,580
344,070
경상적경비
201
29,060
217,635
246,695
일반운영비
01 일반운영비
29,060
201,735
230,795
○"해신" 종합대책 및 "완도방문의 해"추진 백서 발간
· 5,000원 X 1,000부
5,000
=
○민선3기 군정백서 발간
·15,000원 X 1,000부
15,000
=
○"완도방문의 해" 홍보 스티커 제작
· 1,000원 X 1,000부
1,000
=
○"완도방문의 해" 홍보 프랑카드 제작
·70,000원 X 12개
840
=
○공직자 재산등록 전산프로그램 유지보수
·3,000,000원 X 1식
3,000
=
○공직자 재산등록 신고서 제작
·5,000원 X 500부
2,500
=
○"해신" 세트장 근무자 급식비(직원)
·5,000원 X 4인 X 2식 X 18회
720
=
○"완도 방문의 해" 상황실 근무자 급식비
·5,000원 X 2인 X 2식 X 50일
1,000
=
301
11,830
16,676
28,506
일반보상금
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
09 행사실비보상금
3,680
9,476
13,156
○자매결연체결 참석 민간인 실비보상
·46,000원 X 40인 X 2회
3,680
=
11 기타보상금
8,150
7,200
15,350
○"완도방문의 해" 선포기념 사이버퀴즈대회 시상품 구입
·35,000원 X 10인 X 9회
3,150
=
○"완도방문의 해"추진 유공자(단체) 포상
- 표창패 및 포상금
·500,000원 X 10개단체
5,000
=
303
600
8,700
9,300
포상금
○자체평가결과 우수부서 시상
·200,000원 X 3개부서
600
=
200
5,000
149,380
154,380
사업예산
220
5,000
149,380
154,380
자체사업
206
5,000
17,500
22,500
재료비
○신규 자매결연체결 자치단체 방문 특산품 홍보 재료구입
·50,000원 X 100개
5,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1212
102,700
2,959,799
3,062,499
기관공통운영
100
102,700
2,959,799
3,062,499
경상예산
120
102,700
1,952,319
2,055,019
경상적경비
201
29,000
1,196,544
1,225,544
일반운영비
01 일반운영비
29,000
1,196,544
1,225,544
［조직개편 담당신설］
○운영비
·5,000,000원 X 4개담당
20,000
=
○부서운영비
·1,200,000원 X 15인 X 1/2
9,000
=
202
72,500
491,235
563,735
여비
01 국내여비
20,000
323,835
343,835
［조직개편 담당신설］
○4개담당 여비
·5,000,000원 X 4개담당
20,000
=
03 국외여비
52,500
153,400
205,900
○공무원 해외 직무연수
경정 3,500,000원 × 40인 = 140,000,000원
──────────────────────────────
52,500
=
기정 3,500,000원 × 25인 = 87,500,000원
203
1,200
247,280
248,480
업무추진비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
04 부서운영업무추진비
1,200
41,280
42,480
○15인이하 실과
경정(4,800,000원)＋(200,000원×1실과×6월) = 6,000,000원
──────────────────────────────
1,200
=
기정 200,000원 × 2개실과 × 12월 = 4,800,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1213)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1213
341
146,197
146,538
예산운영
100
341
144,597
144,938
경상예산
110
341
4,990
5,331
인건비
101
341
4,990
5,331
인건비
02 수당
341
4,990
5,331
○초과근무수당
〈일반직〉
- 6급
경정 7,711원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 2,036,000원
──────────────────────────────
130
=
기정 7,216원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 1,906,000원
- 7급
경정 6,919원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 1,827,000원
──────────────────────────────
117
=
기정 6,475원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 1,710,000원
〈기능직〉
- 9급
경정 5,560원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 1,468,000원
──────────────────────────────
94
=
기정 5,204원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 1,374,000원