(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2200
462,473
31,256,042
31,718,515
보건및생활환경개선비
2210
54,976
4,993,062
5,048,038
보건관리
2211
93,776
3,918,879
4,012,655
보건행정
100
△30,689
1,351,051
1,320,362
경상예산
110
△14,637
659,365
644,728
인건비
101
△14,637
659,365
644,728
인건비
02 수당
△29,852
335,414
305,562
○초과근무수당
·경정 305,562,000원 - 기정 335,414,000원
△29,852
=
09 일용인부임
△8,965
39,084
30,119
○일용인부임
·경정 30,119,000원 - 기정 39,084,000원
△8,965
=
10 일시사역인부임
24,180
284,867
309,047
○보건기관 농어촌 재가복지 가정봉사원(성립전)
·56,833원 X 3인 X 60일
10,230
=
10,230
)
(국
○금연클리닉 금연상담사
- 인부임
경정 50,000원 × 1인 × 268일 = 13,400,000원
──────────────────────────────
850
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 50,000원 × 1인 × 251일 = 12,550,000원
경정 기 6,700,000원 - 기정 기 6,275,000원
425
)
(기
경정 군 6,700,000원 - 기정 군 6,275,000원
425
)
(군
○건강증진사업 추진요원
- 인부임
경정 50,000원 × 3인 × 245일 = 36,750,000원
──────────────────────────────
△900
=
기정 50,000원 × 3인 × 251일 = 37,650,000원
경정 기 18,375,000원 - 기정 기 18,825,000원
△450
)
(기
경정 군 18,375,000원 - 기정 군 18,825,000원
△450
)
(군
○노화보건지소 응급실 진료요원
경정 50,000원 × 3인 × 280일 = 42,000,000원
──────────────────────────────
14,000
=
기정 50,000원 × 2인 × 280일 = 28,000,000원
120
△16,052
691,686
675,634
경상적경비
201
9,000
260,415
269,415
일반운영비
01 일반운영비
9,000
255,345
264,345
○노인수발의료급여시범사업 홍보물 제작
·200원 X 20,000매
4,000
=
○보건의료원 지하 물탱크 모터수리
·1,000,000원 X 1식
1,000
=
○공중보건의사 숙소 도배 및 장판교체
·1,000,000원 X 4개소
4,000
=
202
△6,886
127,661
120,775
여비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 월액여비
△6,886
83,160
76,274
○보건지소·진료소 월액여비
·경정 76,274,000원 - 기정 83,160,000원
△6,886
=
301
△3,250
21,290
18,040
일반보상금
10 행사실비보상금
△3,250
16,540
13,290
○행정서비스헌장 관련 민원불편 보상
경정 0원
──────────────────────────────
△750
=
기정 5,000원 × 150인 = 750,000원
○보건지소 및 보건진료소 이전신축 준공식 참석자 식비보상
경정 0원
──────────────────────────────
△2,500
=
기정 5,000원 × 100인 × 5개소 × 1회 = 2,500,000원
303
△14,916
268,550
253,634
포상금
○의사 임상연구비
·경정 253,284,000원 - 기정 268,200,000원
△14,916
=
200
124,465
2,567,828
2,692,293
사업예산
210
105,465
2,000,498
2,105,963
보조사업
201
69,945
320,589
390,534
일반운영비
01 일반운영비
69,945
320,589
390,534
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○행정혁신 브랜드사업(희망의 e-닥터시스템) - 과목정정
- 자문위원 회의수당 및 원격진료수당
·480,000원 X 4인
1,920
=
960
)
(국
960
)
(군
- e-닥터시스템 구축사업 운영비 지원
·1,368,250원 X 4개소
5,473
=
2,737
)
(국
2,736
)
(군
○암예방관리사업(과목정정)
경정 13,652원 × 121인 = 1,652,000원
──────────────────────────────
△1,991
=
기정 30,107원 × 121인 = 3,643,000원
경정 기 826,000원 - 기정 기 1,822,000원
△996
)
(기
경정 도 248,000원 - 기정 도 546,000원
△298
)
(도
경정 군 578,000원 - 기정 군 1,275,000원
△697
)
(군
○담당인력 가정방문 간호사 교육비
·224,000원 X 9인
2,016
=
1,008
)
(기
1,008
)
(군
○불임부부 지원
경정 2,838,222원 × 9인 = 25,544,000원
──────────────────────────────
△1,982
=
기정 3,058,444원 × 9인 = 27,526,000원
경정 국 12,772,000원 - 기정 국 13,763,000원
△991
)
(국
경정 도 6,386,000원 - 기정 도 6,881,000원
△495
)
(도
경정 군 6,386,000원 - 기정 군 6,882,000원
△496
)
(군
○조기 암 검진사업(의료급여 및 건강보험 가입자)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 13,057원 × 13,263인 = 173,181,000원
──────────────────────────────
61,577
=
기정 17,882원 × 6,241인 = 111,604,000원
경정 기 86,654,000원 - 기정 기 55,802,000원
30,852
)
(기
경정 도 25,994,000원 - 기정 도 16,739,000원
9,255
)
(도
경정 군 60,533,000원 - 기정 군 39,063,000원
21,470
)
(군
○항결핵제 보급 수수료 징수교부금
경정 0원
──────────────────────────────
△84
=
기정 7,000원 × 12인 = 84,000원
경정 도 0원 - 기정 도 84,000원
△84
)
(도
○금연클리닉 성공자 기념품 제작(과목정정)
경정 25,000원 × 218인 = 5,450,000원
──────────────────────────────
△850
=
기정 20,000원 × 315인 = 6,300,000원
경정 기 2,725,000원 - 기정 기 3,150,000원
△425
)
(기
경정 군 2,725,000원 - 기정 군 3,150,000원
△425
)
(군
○건강생활실천사업(과목정정)
- 절주사업
경정 8,426,000원 × 1개소 = 8,426,000원
──────────────────────────────
3,626
=
기정 4,800,000원 × 1개소 = 4,800,000원
경정 기 4,213,000원 - 기정 기 2,400,000원
1,813
)
(기
경정 군 4,213,000원 - 기정 군 2,400,000원
1,813
)
(군
○치아 홈메우기사업
경정 15,000원 × 748인 = 11,220,000원
──────────────────────────────
240
=
기정 15,000원 × 732인 = 10,980,000원
경정 기 5,610,000원 - 기정 기 5,490,000원
120
)
(기
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 군 5,610,000원 - 기정 군 5,490,000원
120
)
(군
202
5,474
5,200
10,674
여비
01 국내여비
5,474
5,200
10,674
○지역사회진단여비
·654,800원 X 5인
3,274
=
1,637
)
(기
1,637
)
(군
○행정혁신브랜드사업(희망의 e-닥터시스템)추진 여비(과목정정)
·110,000원 X 2인 X 10회
2,200
=
1,100
)
(국
1,100
)
(군
207
△10,000
10,000
0
연구개발비
01 용역비
△10,000
10,000
0
○건강생활실천사업 평가용역(과목정정)
경정 0원
──────────────────────────────
△10,000
=
기정 10,000,000원 × 1회 = 10,000,000원
경정 기 0원 - 기정 기 5,000,000원
△5,000
)
(기
경정 군 0원 - 기정 군 5,000,000원
△5,000
)
(군
301
24,213
270,595
294,808
일반보상금
01 사회보장적수혜금
23,902
260,043
283,945
○희귀난치성질환자 의료비 지원사업
경정 7,090,909원 × 11인 = 78,000,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
19,626
=
기정 5,306,730원 × 11인 = 58,374,000원
경정 기 39,000,000원 - 기정 기 29,187,000원
9,813
)
(기
경정 도 11,700,000원 - 기정 도 8,756,000원
2,944
)
(도
경정 군 27,300,000원 - 기정 군 20,431,000원
6,869
)
(군
○암치료비 지원사업
경정 3,771,000원 × 22인 = 82,960,000원
──────────────────────────────
4,276
=
기정 3,576,546원 × 22인 = 78,684,000원
경정 기 41,480,000원 - 기정 기 39,342,000원
2,138
)
(기
경정 도 12,444,000원 - 기정 도 11,803,000원
641
)
(도
경정 군 29,036,000원 - 기정 군 27,539,000원
1,497
)
(군
10 행사실비보상금
311
10,552
10,863
○행정혁신브랜드사업(희망의 e-닥터시스템) - 과목정정
- 자문위원 여비
·155,500원 X 2인
311
=
156
)
(국
155
)
(군
303
△9,120
16,200
7,080
포상금
○공중보건의사 진료활동 장려비
경정 30,000원 × 40인 × 6월 = 7,080,000원
──────────────────────────────
△9,120
=
기정 30,000원 × 45인 × 12월 = 16,200,000원
경정 분 4,860,000원 - 기정 분 4,860,000원
)
(분
경정 군 2,220,000원 - 기정 군 11,340,000원
△9,120
)
(군
307
19,760
106,252
126,012
민간이전
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
01 의료및구료비
19,760
106,252
126,012
○행정혁신브랜드사업(희망의 e-닥터시스템) - 과목정정
- 지역주민 진료 의약품 구입
·18,800원 X 200인
3,760
=
1,880
)
(국
1,880
)
(군
○암예방관리사업용 물품 구입(과목정정)
·49,587원 X 121인
6,000
=
3,000
)
(기
900
)
(도
2,100
)
(군
○산모·신생아 도우미 지원
경정 400,000원 × 46인 = 18,400,000원
──────────────────────────────
10,000
=
기정 300,000원 × 28인 = 8,400,000원
경정 기 14,720,000원 - 기정 기 6,720,000원
8,000
)
(기
경정 도 1,840,000원 - 기정 도 840,000원
1,000
)
(도
경정 군 1,840,000원 - 기정 군 840,000원
1,000
)
(군
401
10,193
1,230,688
1,240,881
시설비및부대비
01 시설비
13,733
1,219,347
1,233,080
○행정혁신브랜드사업(희망의 e-닥터시스템) - 과목정정
- 무의도서 화상진료시스템 구축
경정 86,345,000원 × 1개소 = 86,336,000원
──────────────────────────────
△13,664
=
기정 100,000,000원 × 1개소 = 100,000,000원
경정 국 43,168,000원 - 기정 국 50,000,000원
△6,832
)
(국
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 군 43,168,000원 - 기정 군 50,000,000원
△6,832
)
(군
○보건진료소 건강증진실 설치
경정 0원
──────────────────────────────
△15,000
=
기정 15,000,000원 × 1개소 = 15,000,000원
경정 도 0원 - 기정 도 7,500,000원
△7,500
)
(도
경정 군 0원 - 기정 군 7,500,000원
△7,500
)
(군
○2006년 농어촌의료서비스개선사업
- 군외보건지소 이전신축 실시설계비
경정 0원
──────────────────────────────
△10,151
=
기정 531,216,000원 × 1.911／100 = 10,151,000원
경정 국 0원 - 기정 국 10,151,000원
△10,151
)
(국
- 군외보건지소 이전 신축공사
경정 561,143,000원 × 99.37／100 = 562,578,000원
──────────────────────────────
31,362
=
기정 5,208,000원 × 102평 = 531,216,000원
경정 국 375,052,000원 - 기정 국 354,144,000원
20,908
)
(국
경정 도 46,882,000원 - 기정 도 44,268,000원
2,614
)
(도
경정 군 140,644,000원 - 기정 군 132,804,000원
7,840
)
(군
- 생일 덕우보건진료소 이전신축공사 설계비
경정 0원
──────────────────────────────
△5,380
=
기정 182,280,000원 × 2.952／100 = 5,380,000원
경정 국 0원 - 기정 국 5,380,000원
△5,380
)
(국
- 생일 덕우보건진료소 이전 신축공사
경정 196,134,000원 × 99.28／100 = 194,722,000원
──────────────────────────────
12,442
=
기정 5,208,000원 × 35평 = 182,280,000원
경정 국 129,815,000원 - 기정 국 121,520,000원
8,295
)
(국
경정 도 16,226,000원 - 기정 도 15,190,000원
1,036
)
(도
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 군 48,681,000원 - 기정 군 45,570,000원
3,111
)
(군
- 청산 여서보건진료소 이전신축공사 설계비
경정 0원
──────────────────────────────
△5,380
=
기정 182,280,000원 × 2.952／100 = 5,380,000원
경정 국 0원 - 기정 국 5,380,000원
△5,380
)
(국
- 청산 여서보건진료소 이전 신축공사
경정 196,134,000원 × 99.28／100 = 194,722,000원
──────────────────────────────
12,442
=
기정 5,208,000원 × 35평 = 182,280,000원
경정 국 129,815,000원 - 기정 국 121,520,000원
8,295
)
(국
경정 도 16,226,000원 - 기정 도 15,190,000원
1,036
)
(도
경정 군 48,681,000원 - 기정 군 45,570,000원
3,111
)
(군
- 소안 횡간보건진료소 이전신축공사 설계비
경정 0원
──────────────────────────────
△5,380
=
기정 182,280,000원 × 2.952／100 = 5,380,000원
경정 국 0원 - 기정 국 5,380,000원
△5,380
)
(국
- 소안 횡간보건진료소 이전 신축공사
경정 196,134,000원 × 99.28／100 = 194,722,000원
──────────────────────────────
12,442
=
기정 5,208,000원 × 35평 = 182,280,000원
경정 국 129,815,000원 - 기정 국 121,520,000원
8,295
)
(국
경정 도 16,226,000원 - 기정 도 15,190,000원
1,036
)
(도
경정 군 48,681,000원 - 기정 군 45,570,000원
3,111
)
(군
02 감리비
△3,421
3,421
0
○2006년 농어촌의료서비스개선사업
- 군외보건지소 이전 신축공사 감리비
경정 0원
──────────────────────────────
△3,421
=
기정 531,216,000원 × 0.644／100 = 3,421,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 국 0원 - 기정 국 3,421,000원
△3,421
)
(국
03 시설부대비
△119
7,920
7,801
○2006년 농어촌의료서비스개선사업
- 군외 보건진료소 이전 신축공사
경정 566,143,000원 × 0.63／100 = 3,565,000원
──────────────────────────────
△35
=
기정 531,216,000원 × 0.67／100 = 3,600,000원
경정 국 2,377,000원 - 기정 국 2,400,000원
△23
)
(국
경정 도 298,000원 - 기정 도 300,000원
△2
)
(도
경정 군 890,000원 - 기정 군 900,000원
△10
)
(군
- 생일 덕우보건진료소 이전 신축공사
경정 196,134,000원 × 0.72／100 = 1,412,000원
──────────────────────────────
△28
=
기정 182,280,000원 × 0.79／100 = 1,440,000원
경정 국 941,000원 - 기정 국 960,000원
△19
)
(국
경정 도 118,000원 - 기정 도 120,000원
△2
)
(도
경정 군 353,000원 - 기정 군 360,000원
△7
)
(군
- 청산 여서보건진료소 이전 신축공사
경정 196,134,000원 × 0.72／100 = 1,412,000원
──────────────────────────────
△28
=
기정 182,280,000원 × 0.79／100 = 1,440,000원
경정 국 941,000원 - 기정 국 960,000원
△19
)
(국
경정 도 118,000원 - 기정 도 120,000원
△2
)
(도
경정 군 353,000원 - 기정 군 360,000원
△7
)
(군
- 소안 횡간보건진료소 이전 신축공사
경정 196,134,000원 × 0.72／100 = 1,412,000원
──────────────────────────────
△28
=
기정 182,280,000원 × 0.79／100 = 1,440,000원
경정 국 941,000원 - 기정 국 960,000원
△19
)
(국
경정 도 118,000원 - 기정 도 120,000원
△2
)
(도
경정 군 353,000원 - 기정 군 360,000원
△7
)
(군
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
405
△5,000
39,740
34,740
자산취득비
01 자산및물품취득비
△5,000
39,740
34,740
○보건진료소 건강증진실 장비구입
경정 0원
──────────────────────────────
△5,000
=
기정 5,000,000원 × 1개소 = 5,000,000원
경정 기 0원 - 기정 기 2,500,000원
△2,500
)
(기
경정 군 0원 - 기정 군 2,500,000원
△2,500
)
(군
○건강생활실천사업
- 영양분석상담 프로그램 구입(부기정정)
경정 0원
──────────────────────────────
△3,300
=
기정 3,300,000원 × 1대 = 3,300,000원
경정 기 0원 - 기정 기 1,650,000원
△1,650
)
(기
경정 군 0원 - 기정 군 1,650,000원
△1,650
)
(군
- 교육사업용 노트북 구입(부기정정)
·3,300,000원 X 1대
3,300
=
1,650
)
(기
1,650
)
(군
220
19,000
567,330
586,330
자체사업
401
24,000
161,800
185,800
시설비및부대비
01 시설비
24,000
161,800
185,800
○보건진료소 개보수(부기정정)
경정 0원
──────────────────────────────
△15,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2211)보건행정
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 5,000,000원 × 3개소 = 15,000,000원
○고금, 금일보건지소 시설 보수공사(부기정정)
·5,000,000원 X 2개소
10,000
=
○노화보건지소 방호벽 공사(과목정정)
·5,000,000원 X 1식
5,000
=
○생일보건지소 보일러공사(부기정정)
·5,000,000원 X 1식
5,000
=
○방사선 직접촬영장치 수리(PCPU PCB, XCPU PCB, X-ray 관구)
·19,000,000원 X 1대
19,000
=
405
△5,000
55,050
50,050
자산취득비
01 자산및물품취득비
△5,000
55,050
50,050
○신축보건지소 및 보건진료소 에어컨 구입
경정 0원
──────────────────────────────
△9,000
=
기정 1,500,000원 × 6대 = 9,000,000원
○보건의료원 네트워크 장비 구입
·4,000,000원 X 1식
4,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2213)보건지소운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2213
△38,800
649,612
610,812
보건지소운영
200
△38,800
517,680
478,880
사업예산
220
△38,800
517,680
478,880
자체사업
307
△48,800
358,200
309,400
민간이전
01 의료및구료비
△48,800
358,200
309,400
○의약품 구입
- 내복제 구입 외
·경정 275,800,000원 - 기정 280,800,000원
△5,000
=
○보건지소 한방약품 구입
경정 2,000,000원 × 8개소 = 16,000,000원
──────────────────────────────
△29,000
=
기정 5,000,000원 × 9개소 = 45,000,000원
○보건지소 한방진료 소모품 구입
경정 366,666원 × 8개소 × 6월 = 17,600,000원
──────────────────────────────
△14,800
=
기정 600,000원 × 9개소 × 6월 = 32,400,000원
401
5,000
5,000
10,000
시설비및부대비
01 시설비
5,000
5,000
10,000
○노화보건지소 방어시설(과목정정)
경정 0원
──────────────────────────────
△5,000
=
기정 5,000,000원 × 1식 = 5,000,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2210)보건관리
(세항 2213)보건지소운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○보건지소 보일러 보수공사(금일, 약산보건지소)
·5,000,000원 X 2개소
10,000
=
405
5,000
144,480
149,480
자산취득비
01 자산및물품취득비
5,000
144,480
149,480
○노화보건지소 응급실 운영에 따른 의료장비 구입
- 혈액학 분석기외 6종
·경정 92,000,000원 - 기정 110,000,000원
△18,000
=
○보건지소 자동 약포장기 구입(보길, 약산보건지소)
·5,000,000원 X 2개소
10,000
=
○보건지소 사업용 디지털카메라 구입
·500,000원 X 10대
5,000
=
○보건지소 치과 모빌캐비넷 구입
·1,000,000원 X 5대
5,000
=
○보건지소 노후 프린터 구입
경정 600,000원 × 10대 = 6,000,000원
──────────────────────────────
3,000
=
기정 600,000원 × 5대 = 3,000,000원