(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
494,640
28,310,836
28,805,476
상수도사업
2000
494,640
27,780,935
28,275,575
사회개발비
2200
494,640
27,780,935
28,275,575
보건및생활환경개선비
2250
494,640
27,780,935
28,275,575
상하수관리
2252
494,640
27,780,935
28,275,575
상수도사업
100
9,000
1,235,882
1,244,882
경상예산
110
0
899,494
899,494
인건비
101
0
899,494
899,494
인건비
08 기타직보수
△8,645
612,201
603,556
○기타직보수
- 기본급
경정 1,043,825원 × 21인 × 12월 = 263,044,000원
──────────────────────────────
△8,645
=
기정 1,078,130원 × 21인 × 12월 = 271,689,000원
09 일용인부임
△20,653
187,499
166,846
○검침원 12
- 기본급
경정 27,000원 × 12인 × 251일 = 81,324,000원
──────────────────────────────
△20,331
=
기정 27,000원 × 15인 × 251일 = 101,655,000원
- 기말수당
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 81,324,000원 × 1／3 = 27,108,000원
──────────────────────────────
△6,777
=
기정 101,655,000원 × 1／3 = 33,885,000원
- 시간외수당
경정27,000원×12인×1.5/184×25일×35시간×12월=27,734,000원
──────────────────────────────
△6,934
=
기정27,000원×15인×1.5/184×25일×35시간×12월=34,668,000원
- 주휴수당
·27,000원 X 12인 X 52주
16,848
=
- 년차유급수당
경정 27,000원 × 12인 × 15일 = 4,860,000원
──────────────────────────────
△1,215
=
기정 27,000원 × 15인 × 15일 = 6,075,000원
- 가산금
경정 27,000원 × 12인 × 10／100 × 251일 = 8,132,000원
──────────────────────────────
△2,034
=
기정 27,000원 × 15인 × 10／100 × 251일 = 10,166,000원
- 피복비
경정 70,000원 × 12인 = 840,000원
──────────────────────────────
△210
=
기정 70,000원 × 15인 = 1,050,000원
10 일시사역인부임
29,298
99,794
129,092
○누수탐사 3
- 인부임
·32,000원 X 3인 X 251일
24,096
=
- 주휴수당
·32,000원 X 3인 X 52주
4,992
=
- 피복비
·70,000원 X 3인
210
=
120
9,000
336,388
345,388
경상적경비
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
201
9,000
296,280
305,280
일반운영비
01 일반운영비
9,000
296,280
305,280
○상수도요금 보완프로그램(물이용부담금) 개발
·9,000,000원 X 1식
9,000
=
200
485,640
26,492,918
26,978,558
사업예산
220
485,640
2,859,918
3,345,558
자체사업
401
485,640
1,769,419
2,255,059
시설비및부대비
01 시설비
485,640
1,769,419
2,255,059
○고금∼마량간 연륙교 가설공사 관로 첨가부재
·80,000,000원 X 1식
80,000
=
○금일읍(감목리, 척치리, 구동리) 상수도 관로 정비공사
·10,000,000원 X 3개소
30,000
=
○약산면 가사리 해수욕장 급수관로 시설공사
·50,000,000원 X 1개소
50,000
=
○보길면 지방상수도 대체 취수원 개발사업
·5,280,000원 X 1개소
5,280
=
○노화, 보길 마을회관 및 경로당 급수전 시설공사
·730,000원 X 42개소
30,660
=
○완도읍 급수 확대 관로 매설공사
·70,000,000원 X 1식
70,000
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○금일정수장 응집기 및 혼합기 교체공사
·219,700,000원 X 1식
219,700
=