(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3221
2,337,264
5,835,125
8,172,389
관광관리
100
44,700
567,002
611,702
경상예산
120
44,700
485,278
529,978
경상적경비
201
12,700
167,696
180,396
일반운영비
01 일반운영비
12,700
146,906
159,606
○체험관광상품(고기잡이체험 등) 인터넷 배너광고
·2,750,000원 X 2개사
5,500
=
○읍면해수욕장 시설물 물탱크 청소비
·300,000원 X 8읍면
2,400
=
○읍면해수욕장 화장실 정화조 청소비
·600,000원 X 8읍면
4,800
=
202
2,000
16,490
18,490
여비
01 국내여비
2,000
16,490
18,490
○관광진흥담당 여비
·경정 11,490,000원 - 기정 10,490,000원
1,000
=
○관광시설담당 여비
·경정 7,000,000원 - 기정 6,000,000원
1,000
=
307
30,000
266,000
296,000
민간이전
02 민간경상보조
20,000
26,000
46,000
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○벽랑국신화역사 연구 학술대회 개최
·20,000,000원 X 1식
20,000
=
04 민간행사보조·위탁
10,000
240,000
250,000
○2006 해넘이행사
·10,000,000원 X 1회
10,000
=
200
2,292,564
5,268,123
7,560,687
사업예산
210
1,721,064
3,512,523
5,233,587
보조사업
201
15,000
0
15,000
일반운영비
02 행사운영비
15,000
0
15,000
○신지명사십리해수욕장 개장 행사비(성립전)
·15,000,000원 X 1회
15,000
=
15,000
)
(도
202
9,217
0
9,217
여비
01 국내여비
9,217
0
9,217
○해수욕장 지도 점검(성립전)
·15,000원 X 3인 X 17개소 X 12회
9,217
=
9,217
)
(국
301
△1,736
8,190
6,454
일반보상금
10 행사실비보상금
△1,736
8,190
6,454
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○문화관광해설사 활동비
경정 32,270원 × 2인 × 100일 = 6,454,000원
──────────────────────────────
△1,736
=
기정 40,950원 × 2인 × 100일 = 8,190,000원
경정 국 1,291,000원 - 기정 국 0원
1,291
)
(국
경정 기 0원 - 기정 기 1,638,000원
△1,638
)
(기
경정 도 1,291,000원 - 기정 도 1,638,000원
△347
)
(도
경정 군 3,872,000원 - 기정 군 4,914,000원
△1,042
)
(군
307
58,000
0
58,000
민간이전
04 민간행사보조·위탁
58,000
0
58,000
○장보고무역선단재현(도집중지원역사재현프로그램) - 성립전
·23,000,000원 X 1식
23,000
=
23,000
)
(도
○장보고 무역선단 재현 체험프로그램 운영
·35,000,000원 X 1식
35,000
=
35,000
)
(군
401
1,032,583
3,404,333
4,436,916
시설비및부대비
01 시설비
1,025,731
3,382,101
4,407,832
○신지명사십리해수욕장 주차장 조성(성립전)
·100,000,000원 X 99.1/100
99,100
=
99,100
)
(도
○해수욕장 편의시설 사업(성립전)
- 종합안내판
·5,000,000원 X 1식
5,000
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
5,000
)
(국
- 차량통행금지안내판
·935,000원 X 2식
1,870
=
1,870
)
(국
- 유도 표지판
·670,000원 X 4식
2,680
=
2,680
)
(국
- 상가 현판
·93,000원 X 12식
1,120
=
1,120
)
(국
- 홍보물 비치 안내판
·1,040,000원 X 1식
1,040
=
1,040
)
(국
- 화장실 및 샤워장 정비(8개소)
·3,000,000원 X 1식
3,000
=
3,000
)
(국
- 가로등 보수정비(103개소)
·4,000,000원 X 1식
4,000
=
4,000
)
(국
- 방송통신시설 정비
·4,000,000원 X 1식
4,000
=
4,000
)
(국
- 벤치 설치
·600,000원 X 10개
6,000
=
6,000
)
(국
- 음수대 시설
·5,000,000원 X 4식
20,000
=
20,000
)
(국
- 상·하수도 관로시설
·9,000,000원 X 1식
9,000
=
9,000
)
(국
- 배수로 정비
·3,000,000원 X 1식
3,000
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3,000
)
(국
- 탐방로 안전난간 보수
·16,290,000원 X 1식
16,290
=
16,290
)
(국
- 감시탑 설치
·5,000,000원 X 2식
10,000
=
10,000
)
(국
○남해안관광벨트사업
- 신지명사십리개발사업
경정 1,370,000,000원 × 99.37／100 = 1,361,369,000원
──────────────────────────────
2,982
=
기정 1,367,000,000원 × 99.37／100 = 1,358,387,000원
경정 균 814,834,000원 - 기정 균 814,834,000원
)
(균
경정 도 53,659,000원 - 기정 도 53,659,000원
)
(도
경정 군 492,876,000원 - 기정 군 489,894,000원
2,982
)
(군
○생태녹색자원개발사업
- 천지두 자연생태공원조성사업
경정 542,000,000원 × 99.28／100 = 538,098,000원
──────────────────────────────
△57,582
=
기정 600,000,000원 × 99.28／100 = 595,680,000원
경정 균 322,660,000원 - 기정 균 357,408,000원
△34,748
)
(균
경정 군 215,438,000원 - 기정 균 238,272,000원
△22,834
)
(군
○노화 건강테마촌조성사업
·1,000,000,000원 X 99.37/100
993,700
=
496,850
)
(도
496,850
)
(군
○문화관광자원개발사업
- 세계희귀새공원조성사업
경정 1,051,000,000원 × 99.37／100 = 1,044,379,000원
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
△115,269
=
기정 1,167,000,000원 × 99.37／100 = 1,159,648,000원
경정 균 627,025,000원 - 기정 균 695,590,000원
△68,565
)
(균
경정 군 417,354,000원 - 기정 군 464,058,000원
△46,704
)
(군
○관광안내표지판 설치사업
·15,800,000원 X 1식
15,800
=
7,900
)
(기
7,900
)
(군
03 시설부대비
6,852
22,232
29,084
○신지명사십리해수욕장 주차장 조성(성립전)
·100,000,000원 X 0.9/100
900
=
900
)
(도
○해수욕장 편의시설 사업(성립전)
·87,000,000원 X 0.9/100
783
=
783
)
(국
○남해안관광벨트사업
- 신지명사십리개발사업
경정 1,370,000,000원 × 0.63／100 = 8,631,000원
──────────────────────────────
18
=
기정 1,367,000,000원 × 0.63／100 = 8,613,000원
경정 균 5,166,000원 - 기정 균 5,166,000원
)
(균
경정 도 341,000원 - 기정 도 341,000원
)
(도
경정 군 3,124,000원 - 기정 군 3,106,000원
18
)
(군
○생태녹색자원개발사업
- 천지두 자연생태공원조성사업
경정 542,000,000원 × 0.72／100 = 3,902,000원
──────────────────────────────
△418
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 600,000,000원 × 0.72／100 = 4,320,000원
경정 균 2,341,000원 - 기정 균 2,592,000원
△251
)
(균
경정 군 1,561,000원 - 기정 군 1,728,000원
△167
)
(군
○노화 건강테마촌조성사업
·1,000,000,000원 X 0.63/100
6,300
=
3,150
)
(도
3,150
)
(군
○문화관광자원개발사업
- 세계희귀새공원조성사업
경정 1,051,000,000원 × 0.63／100 = 6,621,000원
──────────────────────────────
△731
=
기정 1,167,000,000원 × 0.63／100 = 7,352,000원
경정 균 3,975,000원 - 기정 균 4,410,000원
△435
)
(균
경정 군 2,646,000원 - 기정 군 2,942,000원
△296
)
(군
402
605,000
0
605,000
민간자본이전
01 민간자본보조
605,000
0
605,000
○「봄의왈츠」드라마 제작 촬영 지원(성립전)
·505,000,000원 X 1식
505,000
=
505,000
)
(도
○민박개보수사업 추진
·12,500,000원 X 10동 X 80/100
100,000
=
50,000
)
(도
50,000
)
(군
405
3,000
0
3,000
자산취득비
01 자산및물품취득비
3,000
0
3,000
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○해수욕장 편의시설 사업(성립전)
- 무전기 구입
·300,000원 X 10대
3,000
=
3,000
)
(국
220
571,500
1,755,600
2,327,100
자체사업
206
2,500
19,100
21,600
재료비
○체험관광프로그램 운영에 따른 재료 구입
·2,500,000원 X 1식
2,500
=
401
569,000
1,650,500
2,219,500
시설비및부대비
01 시설비
567,380
1,648,700
2,216,080
○「봄의왈츠」드라마세트장 화장실 신축
경정 0원
──────────────────────────────
△99,100
=
기정 100,000,000원 × 99.1／100 = 99,100,000원
○「봄의왈츠」드라마세트장화장실신축('05년 특별교부세불용액)
·100,000,000원 X 99.1/100
99,100
=
○노화읍 산양진항 대합실 및 공중화장실 신축공사
경정 150,000,000원 × 99.28／100 = 148,920,000원
──────────────────────────────
49,820
=
기정 100,000,000원 × 99.1／100 = 99,100,000원
○주요 관광시설물 보수정비
·2,000,000원 X 12읍면
24,000
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○소세포 해신 장보고지구 관광지조성(제2종지구단위계획)
경정 600,000,000원 × 1식 = 600,000,000원
──────────────────────────────
150,000
=
기정 450,000,000원 × 1식 = 450,000,000원
○신지명사십리지구 관광지조성(제2종지구단위계획)
경정 665,000,000원 × 1식 = 665,000,000원
──────────────────────────────
115,000
=
기정 550,000,000원 × 1식 = 550,000,000원
○신지대교 관광안내판 시설
· 30,000,000원 X 1식
30,000
=
○신지명사십리해수욕장 임시주차장 시설
·200,000,000원 X 99.28/100
198,560
=
03 시설부대비
1,620
1,800
3,420
○「봄의왈츠」드라마세트장 화장실 신축
경정 0원
──────────────────────────────
△900
=
기정 100,000,000원 × 0.9／100 = 900,000원
○「봄의왈츠」드라마세트장화장실신축('05년 특별교부세불용액)
·100,000,000원 X 0.9/100
900
=
○신지명사십리해수욕장 임시주차장 시설
·200,000,000원 X 0.72/100
1,440
=
○노화읍 산양진항 대합실 및 공중화장실 신축공사
경정 150,000,000원 × 0.72／100 = 1,080,000원
──────────────────────────────
180
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3221)관광관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 100,000,000원 × 0.9／100 = 900,000원
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3222)명사사업소운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
3222
68,315
0
68,315
명사사업소운영
100
49,915
0
49,915
경상예산
110
11,825
0
11,825
인건비
101
11,825
0
11,825
인건비
02 수당
6,705
0
6,705
○초과근무수당
〈일반직〉
- 6급
·8,036원 X 1인 X 30시간 X 6월
1,447
=
- 7급
·7,210원 X 1인 X 30시간 X 6월
1,298
=
〈기능직〉
- 10급
·5,242원 X 1인 X 30시간 X 6월
944
=
○휴일근무수당
〈일반직〉
- 6급
·59,115원 X 1인 X 20일
1,183
=
- 7급
·53,043원 X 1인 X 20일
1,061
=
〈기능직〉
- 10급
·38,566원 X 1인 X 20일
772
=
10 일시사역인부임
5,120
0
5,120
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3222)명사사업소운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○해수욕장 쓰레기처리 인부임(성수기)
·32,000원 X 4인 X 40일
5,120
=
120
38,090
0
38,090
경상적경비
201
30,400
0
30,400
일반운영비
01 일반운영비
30,400
0
30,400
○부서운영비
·120,000원 X 3인 X 5월
1,800
=
○일숙직수당
·30,000원 X 1인 X 48일
1,400
=
○사업소 세콤 설치
·400,000원 X 1종
400
=
○공중화장실 휴지 구입
·35,000원 X 150박스
5,250
=
○해수욕장 쓰레기 수거용 마대 구입
·1,000원 X 1,000매
1,000
=
○해수욕장 쓰레기 수거용 경운기 임차료
·50,000원 X 1대 X 40일
2,000
=
○해수욕장 쓰레기 운반용 용달차 임차료
·70,000원 X 1대 X 40일
2,800
=
○공중화장실, 샤워장, 배관 세정 및 물탱크 청소
·300,000원 X 15개소
4,500
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3222)명사사업소운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○냉난방시설 연료비
·1,500원 X 700ℓ
1,050
=
○방역기 연료비
·1,200원 X 1,000ℓ
1,200
=
○쓰레기 수거용 경운기 유지보수비
·500,000원 X 1대
500
=
○순찰용 오토바이 유지보수비
·500,000원 X 1대
500
=
○사업소 운영비
8,000
=
202
7,000
0
7,000
여비
01 국내여비
7,000
0
7,000
○명사사업소 여비
7,000
=
203
690
0
690
업무추진비
02 정원가산업무추진비
90
0
90
○정원가산업무추진비
·30,000원 X 3인
90
=
04 부서운영업무추진비
600
0
600
○부서운영업무추진비
·100,000원 X 6월
600
=
(단위 : 천원)
(장 3000)경제개발비
(관 3200)지역경제개발비
(항 3220)관광및국제교류
(세항 3222)명사사업소운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
200
18,400
0
18,400
사업예산
220
18,400
0
18,400
자체사업
206
4,800
0
4,800
재료비
○공중화장실 공기청정제 및 편의용품 비치
·100,000원 X 8개소 X 6월
4,800
=
401
4,000
0
4,000
시설비및부대비
01 시설비
4,000
0
4,000
○해수욕장 배구(족구)대 시설
·2,000,000원 X 2개소
4,000
=
402
9,600
0
9,600
민간자본이전
02 민간대행사업비
9,600
0
9,600
○해수욕장 쓰레기 위탁처리비
·1,600,000원 X 6박스
9,600
=