(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2231
339,137
1,019,260
1,358,397
환경관리
100
46,875
548,775
595,650
경상예산
110
26,375
385,404
411,779
인건비
101
26,375
385,404
411,779
인건비
02 수당
3,050
72,447
75,497
○초과근무수당
〈일반직〉
- 5급
경정 9,471원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,410,000원
──────────────────────────────
138
=
기정 9,088원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,272,000원
- 6급
경정 8,036원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 14,465,000원
──────────────────────────────
585
=
기정 7,711원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 13,880,000원
- 7급
경정 7,210원 × 9인 × 30시간 × 12월 = 23,361,000원
──────────────────────────────
943
=
기정 6,919원 × 9인 × 30시간 × 12월 = 22,418,000원
- 8급
경정 6,461원 × 7인 × 30시간 × 12월 = 16,282,000원
──────────────────────────────
658
=
기정 6,200원 × 7인 × 30시간 × 12월 = 15,624,000원
- 9급
경정 5,794원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,172,000원
──────────────────────────────
168
=
기정 5,560원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,004,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
〈기능직〉
- 9급
경정 5,794원 × 3인 × 30시간 × 12월 = 6,258,000원
──────────────────────────────
253
=
기정 5,560원 × 3인 × 30시간 × 12월 = 6,005,000원
- 10급
경정 5,242원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 7,549,000원
──────────────────────────────
305
=
기정 5,030원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 7,244,000원
09 일용인부임
23,325
302,124
325,449
○환경미화원
- 기본급
경정 714,000원 × 8인 × 12월 = 68,544,000원
──────────────────────────────
1,843
=
기정 694,800원 × 8인 × 12월 = 66,701,000원
- 근속가산금
경정 476,000원 × 8인 × 12월 = 45,696,000원
──────────────────────────────
12,432
=
기정 346,500원 × 8인 × 12월 = 33,264,000원
- 상여금
·기말수당
경정 984,000원 × 8인 × 50／100 × 4회 = 15,744,000원
──────────────────────────────
787
=
기정 934,800원 × 8인 × 50／100 × 4회 = 14,957,000원
·정근수당
경정 984,000원 × 8인 × 90／100 × 2회 = 14,170,000원
──────────────────────────────
708
=
기정 934,800원 × 8인 × 90／100 × 2회 = 13,462,000원
·체력단련비
경정 984,000원 × 8인 × 50／100 × 5회 = 19,680,000원
──────────────────────────────
984
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 934,800원 × 8인 × 50／100 × 5회 = 18,696,000원
- 복리후생비
·가계보조비
경정 110,000원 × 8인 × 12월 = 10,560,000원
──────────────────────────────
2,880
=
기정 80,000원 × 8인 × 12월 = 7,680,000원
·명절휴가비
경정 984,000원 × 8인 × 75／100 × 2회 = 11,808,000원
──────────────────────────────
590
=
기정 934,800원 × 8인 × 75／100 × 2회 = 11,218,000원
- 초과근무수당
·시간외 근무수당
경정 13,000원 × 8인 × 30일 × 12월 = 37,440,000원
──────────────────────────────
1,728
=
기정 12,400원 × 8인 × 30일 × 12월 = 35,712,000원
·휴일근무수당
경정 52,200원 × 8인 × 2일 × 12월 = 10,023,000원
──────────────────────────────
499
=
기정 49,600원 × 8인 × 2일 × 12월 = 9,524,000원
·연차유급휴가수당
경정 34,800원 × 8인 × 24일 = 6,682,000원
──────────────────────────────
874
=
기정 33,000원 × 8인 × 22일 = 5,808,000원
120
20,500
163,371
183,871
경상적경비
201
17,500
112,758
130,258
일반운영비
01 일반운영비
17,500
109,208
126,708
○환경개선부담금 고지서 제작 인쇄비
·65원 X 32,000건 X 1회
2,080
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○환경개선부담금 고지서 발송 우편요금
·220원 X 32,000건 X 1회 X 1/2
3,520
=
○분뇨처리장 슬럿지 처리 운반비
·385,000원 X 10대 X 2회
7,700
=
○정화조 수질검사 수수료
·20,000원 X 100개소
2,000
=
○정화조 청소 및 배출업소 기본부과금 우편료
·220원 X 10,000매
2,200
=
202
3,000
30,273
33,273
여비
01 국내여비
3,000
30,273
33,273
○환경정책담당 여비
·경정 11,082,000원 - 기정 10,082,000원
1,000
=
○생활환경담당 여비
·경정 11,111,000원 - 기정 10,111,000원
1,000
=
○환경지도담당 여비
·경정 11,080,000원 - 기정 10,080,000원
1,000
=
200
292,262
470,485
762,747
사업예산
220
292,262
451,735
743,997
자체사업
207
30,000
5,170
35,170
연구개발비
01 용역비
30,000
0
30,000
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○보길∼소안 연도교 가설사업 타당당 조사 용역
· 30,000,000원 X 1식
30,000
=
401
260,262
215,600
475,862
시설비및부대비
01 시설비
260,262
215,600
475,862
○오염하천 정화사업 편입토지 매입
· 35,262,000원 X 1식
35,262
=
○분뇨처리장 협잡물 처리기 교체공사
·200,000,000원 X 1식
200,000
=
○고금면 소각시설 편입토지 매입
· 15,000,000원 X 1식
15,000
=
○신지 송곡 방죽포항 이동화장실 설치
· 5,000,000원 X 2개소
10,000
=
402
2,000
27,045
29,045
민간자본이전
02 민간대행사업비
2,000
27,045
29,045
○공중화장실 청소 관리대행료(신지)
·10,000원 X 200일
2,000
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2232)폐기물처리시설
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
2232
257,050
3,123,785
3,380,835
폐기물처리시설
200
257,050
2,110,825
2,367,875
사업예산
220
257,050
638,425
895,475
자체사업
201
50
352,045
352,095
일반운영비
01 일반운영비
50
352,045
352,095
○폐미역 위탁처리수수료
경정 90,000원 × 345톤 = 31,050,000원
──────────────────────────────
△40,950
=
기정 90,000원 × 800톤 = 72,000,000원
○음식물 처리시설 설치검사 수수료
경정 0원
──────────────────────────────
△7,000
=
기정 7,000,000원 × 1회 = 7,000,000원
○도서지역 매립시설 정기검사 수수료
· 4,000,000원 X 8개소
32,000
=
○망석리 매립시설 정기검사 수수료
·16,000,000원 X 1개소
16,000
=
401
257,000
200,000
457,000
시설비및부대비
01 시설비
257,000
200,000
457,000
○폐기물처리장 소각로 정비(읍면)
경정 10,000,000원 × 1식 × 10개소 = 100,000,000원
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2232)폐기물처리시설
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
70,000
=
기정 3,000,000원 × 1식 × 10개소 = 30,000,000원
○읍면 폐기물종합처리장 조성 주민숙원사업
경정 20,000,000원 × 3개소 = 60,000,000원
──────────────────────────────
20,000
=
기정 20,000,000원 × 2개소 = 40,000,000원
○폐기물처리장 침출수 이송관로 정비
·80,000,000원 X 1식
80,000
=
○망석리 주민숙원사업 지원(농로포장)
·100,000원 X 500m
50,000
=
○매립장 제방 안전진단 용역
·20,000,000원 X 1식
20,000
=
○폐기물처리장 소각로 정비(망석)
- 폐열보일러 외 3종
경정 117,000,000원 × 1식 = 117,000,000원
──────────────────────────────
17,000
=
기정 100,000,000원 × 1식 = 100,000,000원
400
0
1,007,200
1,007,200
예비비등
420
0
1,007,200
1,007,200
기타
702
1,000,000
0
1,000,000
기금전출금
○완도군 생활폐기물처리시설 기금(과목정정)
1,000,000
=
706
△1,000,000
1,007,200
7,200
기타내부거래
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2232)폐기물처리시설
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
03 적립금
△1,000,000
1,007,200
7,200
○폐기물처리장 시설 적립금(과목정정)
·경정 0원 - 기정 1,000,000,000원
△1,000,000
=