(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1241)부과관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1241
54,854
377,662
432,516
부과관리
100
54,854
308,404
363,258
경상예산
110
11,251
92,510
103,761
인건비
101
11,251
92,510
103,761
인건비
02 수당
3,571
84,830
88,401
○초과근무수당
〈일반직〉
- 5급
경정 9,471원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,410,000원
──────────────────────────────
138
=
기정 9,088원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 3,272,000원
- 6급
경정 8,036원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 14,465,000원
──────────────────────────────
585
=
기정 7,711원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 13,880,000원
- 7급
경정 7,210원 × 8인 × 30시간 × 12월 = 20,765,000원
──────────────────────────────
838
=
기정 6,919원 × 8인 × 30시간 × 12월 = 19,927,000원
- 8급
경정 6,461원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 11,630,000원
──────────────────────────────
470
=
기정 6,200원 × 5인 × 30시간 × 12월 = 11,160,000원
〈기능직〉
- 6급
경정 8,036원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 5,786,000원
──────────────────────────────
234
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1241)부과관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 7,711원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 5,552,000원
- 7급
경정 7,210원 × 6인 × 30시간 × 12월 = 15,574,000원
──────────────────────────────
628
=
기정 6,919원 × 6인 × 30시간 × 12월 = 14,946,000원
- 8급
경정 6,461원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,652,000원
──────────────────────────────
188
=
기정 6,200원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,464,000원
- 9급
경정 5,794원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 8,344,000원
──────────────────────────────
337
=
기정 5,560원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 8,007,000원
- 10급
경정 5,242원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 3,775,000원
──────────────────────────────
153
=
기정 5,030원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 3,622,000원
10 일시사역인부임
7,680
7,680
15,360
○개별주택조사 일시사역 인부임
경정 32,000원 × 4인 × 120일 = 15,360,000원
──────────────────────────────
7,680
=
기정 32,000원 × 2인 × 120일 = 7,680,000원
120
43,603
215,894
259,497
경상적경비
201
39,603
184,824
224,427
일반운영비
01 일반운영비
39,603
184,824
224,427
○지방세정기분(면허세,자동차세,주민세)및수시분봉합고지서구입
·66,000원 X 100박스
6,600
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1241)부과관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○지방세 고속출력 프린터 운영 및 유지보수(전산실)
- 스모그필터
· 693,000원 X 1개
693
=
- 클리너유닛
·3,080,000원 X 1개
3,080
=
- 드럼
·1,200,000원 X 1개
1,200
=
- 유지보수비
· 390,000원 X 12월
4,680
=
○지방세 납부 방식 개선운영 및 홍보 수수료
·3,250,000원 X 1회
3,250
=
○개별주택가격조사 운영비
- 통지서 인쇄
·230원 X 40,000매
9,200
=
- 우편발송
·220원 X 40,000매
8,800
=
○부동산평가위원회 수당
경정 70,000원 × 10인 × 4회 = 2,800,000원
──────────────────────────────
2,100
=
기정 70,000원 × 10인 × 1회 = 700,000원
202
2,000
25,670
27,670
여비
01 국내여비
2,000
25,670
27,670
○세정담당 여비
·경정 15,670,000원 - 기정 14,670,000원
1,000
=
○과표담당 여비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1241)부과관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·경정 12,000,000원 - 기정 11,000,000원
1,000
=
301
2,000
5,400
7,400
일반보상금
12 기타보상금
2,000
3,000
5,000
○자동차세 연세액 납부차량 교통상해보험
·10,000원 X 200건
2,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1242
534,063
28,054,740
28,588,803
회계관리
100
534,063
28,037,740
28,571,803
경상예산
110
580,516
25,590,585
26,171,101
인건비
101
580,516
25,590,585
26,171,101
인건비
01 기본급
522,804
15,568,401
16,091,205
○봉급
〔본 청〕
〈군 수〉
- 정무직
·3급대우
경정 3,466,300원 × 1인 × 12월 = 41,596,000원
──────────────────────────────
7,419
=
기정 2,712,400원 × 1.05 × 1인 × 12월 = 34,177,000원
〈보조기관〉
- 일반직
·4급
경정 3,128,300원 × 2인 × 12월 = 75,080,000원
──────────────────────────────
12,866
=
기정 2,468,800원 × 1.05 × 2인 × 12월 = 62,214,000원
·5급
경정 2,863,100원 × 12인 × 12월 = 412,287,000원
──────────────────────────────
70,227
=
기정 2,262,300원 × 1.05 × 12인 × 12월 = 342,060,000원
·6급
경정 2,470,900원 × 58인 × 12월 = 1,719,747,000원
──────────────────────────────
496,148
=
기정 1,948,000원 × 1.05 × 58인 × 12월=1,223,599,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·7급
경정 1,996,600원 × 81인 × 12월 = 1,940,696,000원
──────────────────────────────
621,421
=
기정 1,537,600원 × 1.05 × 81인 × 12월=1,319,275,000원
·8급
경정 1,691,000원 × 55인 × 12월 = 1,116,060,000원
──────────────────────────────
198,042
=
기정 1,324,700원 × 1.05 × 55인 × 12월 = 918,018,000원
·9급
경정 1,247,100원 × 7인 × 12월 = 104,757,000원
──────────────────────────────
25,438
=
기정 899,300원 × 1.05 × 7인 × 12월 = 79,319,000원
- 기능직
·6급
경정 2,450,500원 × 4인 × 12월 = 117,624,000원
──────────────────────────────
22,448
=
기정 1,888,400원 × 1.05 × 4인 × 12월 = 95,176,000원
·7급
경정 2,175,900원 × 13인 × 12월 = 339,441,000원
──────────────────────────────
62,766
=
기정 1,689,100원 × 1.05 × 13인 × 12월 = 276,675,000원
·8급
경정 1,884,300원 × 10인 × 12월 = 226,116,000원
──────────────────────────────
42,596
=
기정 1,456,500원 × 1.05 × 10인 × 12월 = 183,520,000원
·9급
경정 1,595,800원 × 12인 × 12월 = 229,796,000원
──────────────────────────────
44,636
=
기정 1,224,600원 × 1.05 × 12인 × 12월 = 185,160,000원
·10급
경정 1,286,200원 × 22인 × 12월 = 339,557,000원
──────────────────────────────
104,491
=
기정 848,000원 × 1.05 × 22인 × 12월 = 235,066,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
〔소속행정기관〕
(직속기관)
〈농업기술센터〉
- 지도직
·지도관
경정 3,217,000원 × 2인 × 12월 = 77,208,000원
──────────────────────────────
13,625
=
기정 2,523,100원 × 1.05 × 2인 × 12월 = 63,583,000원
·지도사
경정 2,065,800원 × 22인 × 12월 = 545,372,000원
──────────────────────────────
96,640
=
기정 1,618,800원 × 1.05 × 22인 × 12월 = 448,732,000원
- 별정직
·7급상당
경정 2,219,200원 × 1인 × 12월 = 26,631,000원
──────────────────────────────
4,577
=
기정 1,750,300원 × 1.05 × 1인 × 12월 = 22,054,000원
- 기능직
·9급
경정 1,627,600원 × 1인 × 12월 = 19,532,000원
──────────────────────────────
3,769
=
기정 1,251,100원 × 1.05 × 1인 × 12월 = 15,763,000원
·10급
경정 1,322,500원 × 2인 × 12월 = 31,740,000원
──────────────────────────────
5,652
=
기정 1,035,200원 × 1.05 × 2인 × 12월 = 26,088,000원
〈보건의료원〉
- 일반직
·4급
경정 2,791,600원 × 1인 × 12월 = 33,500,000원
──────────────────────────────
6,422
=
기정 2,149,000원 × 1.05 × 1인 × 12월 = 27,078,000원
·5급
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 2,800,100원 × 1인 × 12월 = 33,602,000원
──────────────────────────────
5,826
=
기정 2,204,400원 × 1.05 × 1인 × 12월 = 27,776,000원
·6급
경정 2,284,600원 × 5인 × 12월 = 137,076,000원
──────────────────────────────
25,849
=
기정 1,765,500원 × 1.05 × 5인 × 12월 = 111,227,000원
·7급
경정 2,030,200원 × 11인 × 12월 = 267,987,000원
──────────────────────────────
47,211
=
기정 1,592,900원 × 1.05 × 11인 × 12월 = 220,776,000원
·8급
경정 1,726,900원 × 24인 × 12월 = 497,348,000원
──────────────────────────────
96,758
=
기정 1,324,700원 × 1.05 × 24인 × 12월 = 400,590,000원
·9급
경정 1,247,100원 × 26인 × 12월 = 389,096,000원
──────────────────────────────
81,971
=
기정 937,500원 × 1.05 × 26인 × 12월 = 307,125,000원
- 별정직
·6급상당
경정 2,177,400원 × 19인 × 12월 = 496,448,000원
──────────────────────────────
95,500
=
기정 1,674,800원 × 1.05 × 19인 × 12월 = 400,948,000원
- 기능직
·8급
경정 1,794,100원 × 1인 × 12월 = 21,530,000원
──────────────────────────────
3,800
=
기정 1,407,100원 × 1.05 × 1인 × 12월 = 17,730,000원
·9급
경정 1,416,600원 × 2인 × 12월 = 33,999,000원
──────────────────────────────
6,064
=
기정 1,108,500원 × 1.05 × 2인 × 12월 = 27,935,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·10급
경정 1,209,300원 × 3인 × 12월 = 43,535,000원
──────────────────────────────
7,795
=
기정 945,500원 × 1.05 × 3인 × 12월 = 35,740,000원
(사 업 소）
〈군립도서관〉
- 일반직
·6급
경정 2,214,900원 × 1인 × 12월 = 26,579,000원
──────────────────────────────
4,696
=
기정 1,736,700원 × 1.05 × 1인 × 12월 = 21,883,000원
·7급
경정 1,606,500원 × 1인 × 12월 = 19,278,000원
──────────────────────────────
4,576
=
기정 1,166,800원 × 1.05 × 1인 × 12월 = 14,702,000원
·8급
경정 1,439,500원 × 1인 × 12월 = 17,274,000원
──────────────────────────────
3,097
=
기정 1,125,100원 × 1.05 × 1인 × 12월 = 14,177,000원
- 기능직
·9급
경정 1,247,100원 × 1인 × 12월 = 14,966,000원
──────────────────────────────
4,652
=
기정 818,500원 × 1.05 × 1인 × 12월 = 10,314,000원
·10급
경정 996,800원 × 1인 × 12월 = 11,962,000원
──────────────────────────────
3,110
=
기정 702,500원 × 1.05 × 1인 × 12월 = 8,852,000원
〈어촌민속전시관〉
- 일반직
·6급
경정 2,214,900원 × 1인 × 12월 = 26,579,000원
──────────────────────────────
6,812
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 1,568,800원 × 1.05 × 1인 × 12월 = 19,767,000원
·7급
경정 2,239,400원 × 1인 × 12월 = 26,873,000원
──────────────────────────────
4,584
=
기정 1,768,900원 × 1.05 × 1인 × 12월 = 22,289,000원
·8급
경정 1,486,000원 × 1인 × 12월 = 17,832,000원
──────────────────────────────
3,192
=
기정 1,161,900원 × 1.05 × 1인 × 12월 = 14,640,000원
- 별정직
·6급상당
경정 2,214,900원 × 1인 × 12월 = 26,579,000원
──────────────────────────────
3,063
=
기정 1,866,300원 × 1.05 × 1인 × 12월 = 23,516,000원
- 기능직
·9급
경정 1,713,600원 × 2인 × 12월 = 41,127,000원
──────────────────────────────
7,217
=
기정 1,345,600원 × 1.05 × 2인 × 12월 = 33,910,000원
·10급
경정 996,800원 × 1인 × 12월 = 11,962,000원
──────────────────────────────
2,625
=
기정 741,000원 × 1.05 × 1인 × 12월 = 9,337,000원
〔하부기관〕
(읍 면)
〈육지읍면〉
- 일반직
·5급
경정 2,863,100원 × 2인 × 12월 = 68,715,000원
──────────────────────────────
11,705
=
기정 2,262,300원 × 1.05 × 2인 × 12월 = 57,010,000원
·6급
경정 2,450,500원 × 11인 × 12월 = 323,466,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
56,065
=
기정 1,929,300원 × 1.05 × 11인 × 12월 = 267,401,000원
·7급
경정 2,030,200원 × 13인 × 12월 = 316,712,000원
──────────────────────────────
55,794
=
기정 1,592,900원 × 1.05 × 13인 × 12월 = 260,918,000원
·8급
경정 1,614,500원 × 5인 × 12월 = 96,870,000원
──────────────────────────────
17,250
=
기정 1,263,800원 × 1.05 × 5인 × 12월 = 79,620,000원
·9급
경정 1,101,500원 × 9인 × 12월 = 118,962,000원
──────────────────────────────
21,483
=
기정 859,600원 × 1.05 × 9인 × 12월 = 97,479,000원
- 기능직
·8급
경정 2,024,500원 × 1인 × 12월 = 24,294,000원
──────────────────────────────
4,137
=
기정 1,599,700원 × 1.05 × 1인 × 12월 = 20,157,000원
·9급
경정 1,455,100원 × 6인 × 12월 = 104,768,000원
──────────────────────────────
18,659
=
기정 1,139,000원 × 1.05 × 6인 × 12월 = 86,109,000원
·10급
경정 1,042,300원 × 11인 × 12월 = 137,584,000원
──────────────────────────────
24,805
=
기정 813,700원 × 1.05 × 11인 × 12월 = 112,779,000원
〈도서읍면〉
- 일반직
·5급
경정 2,822,500원 × 10인 × 12월 = 338,700,000원
──────────────────────────────
58,362
=
기정 2,224,900원 × 1.05 × 10인 × 12월 = 280,338,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·6급
경정 2,450,500원 × 48인 × 12월 = 1,411,488,000원
──────────────────────────────
244,647
=
기정 1,929,300원 × 1.05 × 48인 × 12월=1,166,841,000원
·7급
경정 1,996,600원 × 37인 × 12월 = 886,491,000원
──────────────────────────────
156,468
=
기정 1,565,900원 × 1.05 × 37인 × 12월 = 730,023,000원
·8급
경정 1,614,500원 × 28인 × 12월 = 542,472,000원
──────────────────────────────
75,117
=
기정 1,324,700원 × 1.05 × 28인 × 12월 = 467,355,000원
·9급
경정 1,151,900원 × 32인 × 12월 = 442,330,000원
──────────────────────────────
49,492
=
기정 974,300원 × 1.05 × 32인 × 12월 = 392,838,000원
- 기능직
·9급
경정 1,492,400원 × 5인 × 12월 = 89,544,000원
──────────────────────────────
15,915
=
기정 1,168,700원 × 1.05 × 5인 × 12월 = 73,629,000원
·10급
경정 1,128,300원 × 29인 × 12월 = 392,649,000원
──────────────────────────────
70,548
=
기정 881,500원 × 1.05 × 29인 × 12월 = 322,101,000원
경정 분 501,319,000원 - 기정 분 0원
501,319
)
(분
경정 군 7,590,968,000원 - 기정 군 4,954,259,000원
2,636,709
)
(군
○상여금
〔본 청〕
〈군 수〉
- 기말수당
경정 0원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
△5,697
=
기정 34,177,000원 × 1／6 = 5,697,000원
- 정근수당
경정 41,596,000원 × 1／12 = 3,467,000원
──────────────────────────────
△1,660
=
기정 34,177,000원 × 1.8／12 = 5,127,000원
〈보조기관〉
- 기말수당
경정 0원
──────────────────────────────
△895,014
=
기정 5,370,082,000원 × 1／6 = 895,014,000원
- 정근수당
경정 6,621,161,000원 × 1／12 = 551,764,000원
──────────────────────────────
△253,749
=
기정 5,370,082,000원 × 1.8／12 = 805,513,000원
〔소속행정기관〕
（직속기관）
〈농업기술센터〉
- 기말수당
경정 0원
──────────────────────────────
△96,370
=
기정 578,220,000원 × 1／6 = 96,370,000원
- 정근수당
경정 700,483,000원 × 1／12 = 58,374,000원
──────────────────────────────
△28,359
=
기정 578,220,000원 × 1.8／12 = 86,733,000원
〈보건의료원〉
- 기말수당
경정 0원
──────────────────────────────
△262,821
=
기정 1,576,925,000원 × 1／6 = 262,821,000원
- 정근수당
경정 1,954,121,000원 × 1／12 = 162,844,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
△73,695
=
기정 1,576,925,000원 × 1.8／12 = 236,539,000원
（사 업 소）
〈군립도서관〉
- 기말수당
경정 0원
──────────────────────────────
△11,655
=
기정 69,928,000원 × 1／6 = 11,655,000원
- 정근수당
경정 90,059,000원 × 1／12 = 7,505,000원
──────────────────────────────
△2,985
=
기정 69,928,000원 × 1.8／12 = 10,490,000원
〈어촌민속전시관〉
- 기말수당
경정 0원
──────────────────────────────
△20,577
=
기정 123,459,000원 × 1／6 = 20,577,000원
- 정근수당
경정 150,952,000원 × 1／12 = 12,580,000원
──────────────────────────────
△5,939
=
기정 123,459,000원 × 1.8／12 = 18,519,000원
〔읍 면〕
〈육지읍면〉
- 기말수당
경정 0원
──────────────────────────────
△163,579
=
기정 981,473,000원 × 1／6 = 163,579,000원
- 정근수당
경정 1,191,371,000원 × 1／12 = 99,281,000원
──────────────────────────────
△47,940
=
기정 981,473,000원 × 1.8／12 = 147,221,000원
〈도서읍면〉
- 기말수당
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 0원
──────────────────────────────
△572,188
=
기정 3,433,125,000원 × 1／6 = 572,188,000원
- 정근수당
경정 4,103,674,000원 × 1／12 = 341,973,000원
──────────────────────────────
△172,996
=
기정 3,433,125,000원 × 1.8／12 = 514,969,000원
02 수당
166,299
2,777,704
2,944,003
○초과근무수당(정액분)
〈시간외 근무 - 본청〉
- 일반직
·5급
경정 9,471원 × 12인 × 15시간 × 12월 = 20,458,000원
──────────────────────────────
827
=
기정 9,088원 × 12인 × 15시간 × 12월 = 19,631,000원
·6급
경정 8,036원 × 58인 × 15시간 × 12월 = 83,896,000원
──────────────────────────────
3,393
=
기정 7,711원 × 58인 × 15시간 × 12월 = 80,503,000원
·7급
경정 7,210원 × 81인 × 15시간 × 12월 = 105,122,000원
──────────────────────────────
4,242
=
기정 6,919원 × 81인 × 15시간 × 12월 = 100,880,000원
·8급
경정 6,461원 × 55인 × 15시간 × 12월 = 63,964,000원
──────────────────────────────
2,584
=
기정 6,200원 × 55인 × 15시간 × 12월 = 61,380,000원
·9급
경정 5,794원 × 7인 × 15시간 × 12월 = 7,301,000원
──────────────────────────────
295
=
기정 5,560원 × 7인 × 15시간 × 12월 = 7,006,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
- 기능직
·6급
경정 8,036원 × 4인 × 15시간 × 12월 = 5,786,000원
──────────────────────────────
234
=
기정 7,711원 × 4인 × 15시간 × 12월 = 5 552,000원
·7급
경정 7,210원 × 13인 × 15시간 × 12월 = 16,872,000원
──────────────────────────────
681
=
기정 6,919원 × 13인 × 15시간 × 12월 = 16,191,000원
·8급
경정 6,461원 × 10인 × 15시간 × 12월 = 11,630,000원
──────────────────────────────
470
=
기정 6,200원 × 10인 × 15시간 × 12월 = 11,160,000원
·9급
경정 5,794원 × 12인 × 15시간 × 12월 = 12,516,000원
──────────────────────────────
506
=
기정 5,560원 × 12인 × 15시간 × 12월 = 12,010,000원
·10급
경정 5,242원 × 22인 × 15시간 × 12월 = 20,759,000원
──────────────────────────────
840
=
기정 5,030원 × 22인 × 15시간 × 12월 = 19,919,000원
〈시간외 근무 - 어촌민속전시관〉
- 일반직
·6급
경정 8,036원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 1,447,000원
──────────────────────────────
59
=
기정 7,711원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 1,388,000원
·7급
경정 7,210원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 1,298,000원
──────────────────────────────
52
=
기정 6,919원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 1,246,000원
·8급
경정 6,461원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 1,163,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
47
=
기정 6,200원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 1,116,000원
- 별정직
·6급상당
경정 8,036원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 1,447,000원
──────────────────────────────
59
=
기정 7,711원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 1,388,000원
- 기능직
·9급
경정 5,794원 × 2인 × 15시간 × 12월 = 2,086,000원
──────────────────────────────
84
=
기정 5,560원 × 2인 × 15시간 × 12월 = 2,002,000원
·10급
경정 5,242원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 944,000원
──────────────────────────────
38
=
기정 5,030원 × 1인 × 15시간 × 12월 = 906,000원
○명예퇴직수당
·75,943,800원 X 2인
151,888
=
05 명절휴가비
△35,584
1,539,610
1,504,026
○본청
경정 6,662,757,000원 × 1／12 × 120／100 = 666,276,000원
──────────────────────────────
△9,257
=
기정 5,404,259,000원 × 1／12 × 150／100 = 675,533,000원
○직속기관 및 사업소
경정 2,895,615,000원 × 1／12 × 120／100 = 289,562,000원
──────────────────────────────
△4,005
=
기정 2,348,532,000원 × 1／12 × 150／100 = 293,567,000원
○읍면
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
경정 5,295,045,000원 × 1／12 × 120／100 = 529,505,000원
──────────────────────────────
△22,320
=
기정 4,414,598,000원 × 1／12 × 150／100 = 551,825,000원
○청원경찰(본청)
경정 152,043,000원 × 1／12 × 120／100 = 15,205,000원
──────────────────────────────
90
=
기정 120,919,000원 × 1／12 × 150／100 = 15,115,000원
○청원경찰(도서관)
경정 34,779,000원 × 1／12 × 120／100 = 3,478,000원
──────────────────────────────
△92
=
기정 28,557,000원 × 1／12 × 150／100 = 3,570,000원
06 가계지원비
△59,307
2,566,016
2,506,709
○본청
경정 6,662,757,000원 × 1／12 × 2 = 1,110,460,000원
──────────────────────────────
△15,428
=
기정 5,404,259,000원 × 1／12 × 2.5 = 1,125,888,000원
○직속기관 및 사업소
경정 2,895,615,000원 × 1／12 × 2 = 482,603,000원
──────────────────────────────
△6,675
=
기정 2,348,532,000원 × 1／12 × 2.5 = 489,278,000원
○읍면
경정 5,295,045,000원 × 1／12 × 2 = 882,508,000원
──────────────────────────────
△37,200
=
기정 4,414,598,000원 × 1／12 × 2.5 = 919,708,000원
○청원경찰(본청)
경정 152,043,000원 × 1／12 × 2 = 25,341,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
149
=
기정 120,919,000원 × 1／12 × 2.5 = 25,192,000원
○청원경찰(도서관)
경정 34,779,000원 × 1／12 × 2 = 5,797,000원
──────────────────────────────
△153
=
기정 28,557,000원 × 1／12 × 2.5 = 5,950,000원
07 연가보상비
△19,769
855,341
835,572
○본청
경정 6,662,757,000원×1／12×1／30×20일 = 370,154,000원
──────────────────────────────
△5,142
=
기정 5,404,259,000원×1／12×1／24×20일 = 375,296,000원
○직속기관 및 사업소
경정 2,895,615,000원×1／12×1／30×20일 = 160,868,000원
──────────────────────────────
△2,225
=
기정 2,348,532,000원×1／12×1／24×20일 = 163,093,000원
○읍면
경정 5,295,045,000원×1／12×1／30×20일 = 294,170,000원
──────────────────────────────
△12,400
=
기정 4,414,598,000원×1／12×1／24×20일 = 306,570,000원
○청원경찰(본청)
경정 152,043,000원×1／12×1／30×20일 = 8,447,000원
──────────────────────────────
49
=
기정 120,919,000원×1／12×1／24×20일 = 8,398,000원
○청원경찰(도서관)
경정 34,779,000원×1／12×1／30×20일 = 1,933,000원
──────────────────────────────
△51
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 28,557,000원×1／12×1／24×20일 = 1,984,000원
08 기타직보수
6,073
236,073
242,146
○청원경찰(본청)
〈기본급〉
- 봉급
경정 1,407,800원 × 9인 × 12월 = 152,043,000원
──────────────────────────────
31,124
=
기정 1,066,300원 × 1.05 × 9인 × 12월 = 120,919,000원
- 상여금
·기말수당
경정 0원
──────────────────────────────
△20,154
=
기정 120,919,000원 × 1／6 = 20,154,000원
·정근수당
경정 152,043,000원 × 1／12 = 12,671,000원
──────────────────────────────
△5,467
=
기정 120,919,000원 × 1.8／12 = 18,138,000원
〈초과근무수당〉
- 시간외 근무
경정 6,132원 × 9인 × 15시간 × 12월 = 9,934,000원
──────────────────────────────
403
=
기정 5,883원 × 9인 × 15시간 × 12월 = 9,531,000원
○청원경찰(도서관)
- 기본급
경정 1,449,100원 × 2인 × 12월 = 34,779,000원
──────────────────────────────
6,222
=
기정 1,133,200원 × 1.05 × 2인 × 12월 = 28,557,000원
- 기말수당
경정 0원
──────────────────────────────
△4,760
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
기정 28,557,000원 × 1／6 = 4,760,000원
- 정근수당
경정 34,779,000원 × 1／12 = 2,899,000원
──────────────────────────────
△1,385
=
기정 28,557,000원 × 1.8／12 = 4,284,000원
- 시간외 근무수당
경정 6,132원 × 2인 × 15시간 × 12월 = 2,208,000원
──────────────────────────────
90
=
기정 5,883원 × 2인 × 15시간 × 12월 = 2,118,000원
120
△46,453
2,447,155
2,400,702
경상적경비
201
34,820
47,749
82,569
일반운영비
01 일반운영비
34,820
47,749
82,569
○나라장터 이용수수료(조달청 입찰수수료)
·20,000원 X 200건
4,000
=
○2006회계 및 지방계약법 제정에 따른 실무교재 제작
·3,000,000원 X 1회
3,000
=
○지방자치단체 세출예산집행기준 교재 제작
·3,000,000원 X 1회
3,000
=
○계약심의위원회 수당
·70,000원 X 12인 X 3회
2,520
=
○복식부기업무처리 매뉴얼 책자 제작
·10,000원 X 400부
4,000
=
○복식부기회계제도 홍보 리후렛 제작
·200원 X 2종 X 4,000매
1,600
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○복식부기전산시스템 교육 책자 제작
·10,000원 X 200부
2,000
=
○복식부기회계제도 재무보고서 검토승인비
·5,000,000원 X 1식
5,000
=
○복식부기 전산교육 외래강사료
·400,000원 X 4회
1,600
=
○공사·물품·용역 등 계약서 서식 유인
·3,000원 X 900부
2,700
=
○실·과·소·읍면 지방계약법령집 구입
·25,000원 X 60권
1,500
=
○적격심사프로그램 유지보수비
·200,000원 X 1대 X 12월
2,400
=
○예정가격 봉투 유인
·300원 X 5,000매
1,500
=
202
8,082
10,066
18,148
여비
01 국내여비
8,082
10,066
18,148
○복식부기회계제도 워크샵 참석
·46,000원 X 3인 X 3일 X 8회
3,312
=
○복식부기회계제도 시범기관 벤치마킹
·46,000원 X 3인 X 3일 X 5개소
2,070
=
○복식부기회계제도 자산실사 점검
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·15,000원 X 3인 X 5일 X 12읍면
2,700
=
204
14,880
1,435,860
1,450,740
직무수행경비
01 직책급업무추진비
4,800
68,160
72,960
○직속기관 및 사업소
〈농업기술센터〉
- 읍면상담소장
·6급
50,000원 X 6인 X 12월
3,600
=
〈명사십리사업소〉
- 소장
·6급
100,000원 X 1인 X 12월
1,200
=
02 직급보조비
10,080
1,066,500
1,076,580
○읍면
- 일반직
·7급
경정 140,000원 × 74인 × 12월 = 124,320,000원
──────────────────────────────
40,320
=
기정 140,000원 × 50인 × 12월 = 84,000,000원
·8∼9급
경정 105,000원 × 50인 × 12월 = 63,000,000원
──────────────────────────────
△30,240
=
기정 105,000원 × 74인 × 12월 = 93,240,000원
301
368
12,060
12,428
일반보상금
10 행사실비보상금
368
12,060
12,428
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1242)회계관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○복식부기회계제도 직원교육 외래강사 여비 보상
·46,000원 X 2일 X 4회
368
=
303
△104,603
941,420
836,817
포상금
○성과상여금
경정 1,565,900원 × 668인 × 80／100 = 836,817,000원
──────────────────────────────
△104,603
=
기정 1,565,900원 × 668인 × 90／100 = 941,420,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1243)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1243
775,910
1,646,068
2,421,978
재산관리
100
51,000
423,750
474,750
경상예산
120
51,000
385,642
436,642
경상적경비
201
50,000
366,019
416,019
일반운영비
01 일반운영비
50,000
366,019
416,019
○행정선 유지관리비(연료대, 유지보수비 등)
경정 75,000,000원 × 1년액 = 75,000,000원
──────────────────────────────
20,000
=
기정 55,000,000원 × 1년액 = 55,000,000원
○차량 유지관리비(유류대, 유지보수비, 통행료 등)
경정 55,000,000원 × 1년액 = 55,000,000원
──────────────────────────────
15,000
=
기정 40,000,000원 × 1년액 = 40,000,000원
○본청 연료비(난방, 냉방)
경정 67,920,000원 × 1년액 = 67,920,000원
──────────────────────────────
15,000
=
기정 52,920,000원 × 1년액 = 52,920,000원
202
1,000
15,623
16,623
여비
01 국내여비
1,000
15,623
16,623
○재산관리담당 여비
·경정 16,623,000원 - 기정 15,623,000원
1,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1243)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
200
724,910
1,222,318
1,947,228
사업예산
220
724,910
1,222,318
1,947,228
자체사업
401
576,730
809,500
1,386,230
시설비및부대비
01 시설비
574,102
805,738
1,379,840
○민원실(2청사) 증축공사 추가금액 - 2005 특별교부세 불용액
·365,000,000원 X 99.28/100
362,372
=
273,020
)
(특
89,352
)
(군
○본청사무실 정비공사
·50,000,000원 X 1식
50,000
=
○의원오피스텔 관사매입(제3호)
·경정 115,000,000원 - 기정 35,000,000원
80,000
=
○약산면사무소 주차장조성 철거정비
경정 100,000,000원 × 1식 = 100,000,000원
──────────────────────────────
50,000
=
기정 50,000,000원 × 1식 = 50,000,000원
○위험도로 개보수공사 토지 보상금 환급비
·11,400원 X 863.7㎡
9,847
=
○국유재산 경찰청재산 교환 취득차액
·경정 16,588,000원 - 기정 14,705,000원
1,883
=
○전시관 방수작업
·10,000,000원 X 1식
10,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1243)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○전시관 외벽 도색작업
·10,000,000원 X 1식
10,000
=
03 시설부대비
2,628
3,762
6,390
○민원실(2청사) 증축공사 추가금액 - 2005 특별교부세 불용액
·365,000,000원 X 0.72/100
2,628
=
1,980
)
(특
648
)
(군
405
148,180
403,500
551,680
자산취득비
01 자산및물품취득비
148,180
403,500
551,680
○복사기 구입(민원, 사회, 자치, 모도, 명사사업소)
·6,000,000원 X 6대
36,000
=
○모사전송기 구입(명사사업소, 신지안내소)
·800,000원 X 2대
1,600
=
○정수기 구입(공설운동장, 명사사업소, 신지안내소)
·2,600,000원 X 3대
7,800
=
○냉난방기 구입(금일, 생일)
·3,500,000원 X 2대
7,000
=
○에어컨 구입
- 군수부속실
·2,000,000원 X 1대
2,000
=
- 농업기술센터(30평형)
·3,500,000원 X 2대
7,000
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1243)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○문서세단기 구입(총무, 민원)
·1,200,000원 X 2대
2,400
=
○문서정합기 구입(민원)
·5,000,000원 X 1대
5,000
=
○세탁기 구입(1호관사)
·700,000원 X 1대
700
=
○오토바이 구입(명사사업소)
·2,000,000원 X 1대
2,000
=
○생일면 민원실 집기구입
- 책상외 9종
·650,000원 X 10종
6,500
=
- 프린터
·850,000원 X 1대
850
=
○책상 구입(명사사업소7,신지안내소1,최경주광장1,공설운동장3)
·176,000원 X 12대
2,112
=
○의자 구입(명사사업소7, 신지안내소1, 최경주광장1,
공설운동장3, 군수부속실3)
·160,000원 X 15개
2,400
=
○이동서랍장 구입(명사사업소7, 신지안내소1, 최경주광장1,
공설운동장3)
·154,000원 X 12개
1,848
=
○회의용 탁자구입(공설운동장, 재난, 명사사업소)
·300,000원 X 3개
900
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1243)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
○회의의자 구입(공설운동장6, 재난6, 명사사업소3)
·70,000원 X 18개
1,260
=
○캐비넷 구입(명사사업소6, 신지안내소2, 군수부속실3, 사회2,
자치2, 지역1)
·480,000원 X 16개
7,680
=
○쇼파 구입(신지안내소1, 금당12, 신지12)
·150,000원 X 25개
3,750
=
○응접탁자 구입(금당, 생일)
·200,000원 X 4개
800
=
○연설대 구입(군민회관)
·500,000원 X 2대
1,000
=
○금고 구입(민원여권보관용)
·500,000원 X 1대
500
=
○노사관련 디지털카메라 구입(총무)
·600,000원 X 1대
600
=
○디지털 자동 거리측정기 구입(재난)
·700,000원 X 1식
700
=
○레벨 측량기계 구입(고금)
·1,500,000원 X 1식
1,500
=
○사무집기 교체(민원)
- 사무용 의자
·160,000원 X 40개
6,400
=
- 회의용 테이블
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1243)재산관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·300,000원 X 1개
300
=
- 민원창구용, 회의용 의자
·150,000원 X 23개
3,450
=
- 보조책상
·160,000원 X 17개
2,720
=
- 이동식서랍
·150,000원 X 40개
6,000
=
- 키보드트레이
· 45,000원 X 40개
1,800
=
- 책상유리(사무용, 창구용)
· 29,000원 X 60개
1,740
=
- PC본체함
· 30,000원 X 40개
1,200
=
○본청 민원실 청사 집기 구입
- 민원대
·450,000원 X 24개
10,800
=
- 민원대 책상
·200,000원 X 14개
2,800
=
- 필경대
·1,200,000원 X 1개
1,200
=
- 쇼파(민원인 대기용) : 1/2원형
·950,000원 X 3식
2,850
=
- 쇼파(민원인 대기용) : 3인용
·360,000원 X 2식
720
=
○완도읍사무소 쓰레기 수거차량
경정 58,150,000원 × 2대 = 116,300,000원
──────────────────────────────
2,300
=
기정 57,000,000원 × 2대 = 114,000,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1240)재무행정
(세항 1244)징수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1244
11,500
63,121
74,621
징수관리
100
11,500
63,121
74,621
경상예산
120
11,500
63,121
74,621
경상적경비
201
10,500
44,410
54,910
일반운영비
01 일반운영비
10,500
44,410
54,910
○체납세 독촉장 송달용 창봉투 구입
· 50원 X 30,000매
1,500
=
○지방세 과오납 환부 안내 엽서 구입
·290원 X 20,000매
5,800
=
○압류등기 촉탁 및 해지수수료
경정 4,000원 × 1,600필지 = 6,400,000원
──────────────────────────────
3,200
=
기정 4,000원 × 800필지 = 3,200,000원
202
1,000
15,711
16,711
여비
01 국내여비
1,000
15,711
16,711
○징수담당 여비
·경정 16,711,000원 - 기정 15,711,000원
1,000
=