(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1211
69,378
404,740
474,118
기획관리
100
66,178
348,860
415,038
경상예산
110
1,474
55,088
56,562
인건비
101
1,474
55,088
56,562
인건비
02 수당
1,474
35,006
36,480
○초과근무수당
〈일반직〉
- 6급
경정 8,036원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 11,572,000원
──────────────────────────────
468
=
기정 7,711원 × 4인 × 30시간 × 12월 = 11,104,000원
- 7급
경정 7,210원 × 7인 × 30시간 × 12월 = 18,170,000원
──────────────────────────────
734
=
기정 6,919원 × 7인 × 30시간 × 12월 = 17,436,000원
- 8급
경정 6,461원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,652,000원
──────────────────────────────
188
=
기정 6,200원 × 2인 × 30시간 × 12월 = 4,464,000원
〈기능직〉
- 9급
경정 5,794원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 2,086,000원
──────────────────────────────
84
=
기정 5,560원 × 1인 × 30시간 × 12월 = 2,002,000원
120
64,704
293,772
358,476
경상적경비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
201
59,000
214,635
273,635
일반운영비
01 일반운영비
59,000
210,135
269,135
○민선3기 군정백서 발간
· 10,000원 X 1,000부
10,000
=
○완도군의정비심의위원회 위원수당
· 70,000원 X 10인 X 4회
2,800
=
○2012여수세계엑스포유치신청 홍보 플래카드
·200,000원 X 3개
600
=
○2006년도 시책발굴모음집 발간
· 10,000원 X 500부
5,000
=
○공직자 징계업무편람 책자 제작
· 15,000원 X 500부
7,500
=
○공직사회 모범 선행사례집 제작
· 5,000원 X 700부
3,500
=
○금융거래정보 조회 비용
· 3,000원 X 500부
1,500
=
○승소위임변호사 승소 사례금
경정 3,300,000원 × 6회 = 19,800,000원
──────────────────────────────
13,200
=
기정 2,200,000원 × 3회 = 6,600,000원
○소송위임변호사 착수금
경정 3,300,000원 × 6회 = 19,800,000원
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
──────────────────────────────
9,900
=
기정 3,300,000원 × 3회 = 9,900,000원
○소송 인지대 및 송달료
·1,000,000원 X 5건
5,000
=
202
3,000
59,569
62,569
여비
01 국내여비
3,000
59,569
62,569
○기획담당 여비
·경정 21,827,000원 - 기정 20,827,000원
1,000
=
○감사담당 여비
·경정 23,398,000원 - 기정 22,398,000원
1,000
=
○법무통계담당 여비
·경정 17,344,000원 - 기정 16,344,000원
1,000
=
301
2,104
13,868
15,972
일반보상금
10 행사실비보상금
2,104
9,568
11,672
○재경어린이 고향 문화유적탐방
·20,000원 X 50인
1,000
=
○2012여수세계박람회 유치 신청 홍보 자원봉사단
·46,000원 X 4인 X 2일 X 3회
1,104
=
303
600
5,700
6,300
포상금
○자체평가 우수부서 포상
- 최우수
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
·300,000원 X 1부서
300
=
- 우수
·200,000원 X 1부서
200
=
- 장려
·100,000원 X 1부서
100
=
200
3,200
55,880
59,080
사업예산
220
3,200
55,880
59,080
자체사업
206
3,200
14,000
17,200
재료비
○재경어린이 고향 문화유적탐방 특산품 홍보재료 구입
·20,000원 X 100인
2,000
=
○중앙부처공무원 완도군 서포터즈 특산품 홍보재료 구입
·20,000원 X 60인
1,200
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1212
59,865
3,493,954
3,553,819
기관공통운영
100
59,865
3,493,954
3,553,819
경상예산
110
29,088
1,406,539
1,435,627
인건비
101
29,088
1,406,539
1,435,627
인건비
10 일시사역인부임
29,088
488,739
517,827
○실과 및 청사관리요원
- 인부임
경정 32,000원 × 45인 × 251일 = 361,440,000원
──────────────────────────────
24,096
=
기정 32,000원 × 42인 × 251일 = 337,344,000원
- 주휴수당
경정 32,000원 × 45인 × 52주 = 74,880,000원
──────────────────────────────
4,992
=
기정 32,000원 × 42인 × 52주 = 69,888,000원
120
30,777
2,087,415
2,118,192
경상적경비
202
29,577
477,235
506,812
여비
01 국내여비
29,577
323,835
353,412
○교육여비
- 각급공무원교육원 교육훈련경비
·경정 288,412,000원 - 기정 258,835,000원
29,577
=
203
1,200
272,400
273,600
업무추진비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
04 부서운영업무추진비
1,200
50,400
51,600
○신지명사십리개발사업소
·100,000원 X 12월
1,200
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1213)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
1213
42,201
148,165
190,366
예산운영
100
301
146,765
147,066
경상예산
110
301
7,158
7,459
인건비
101
301
7,158
7,459
인건비
02 수당
301
7,158
7,459
○초과근무수당
〈일반직〉
- 6급
경정 8,036원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 2,122,000원
──────────────────────────────
86
=
기정 7,711원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 2,036,000원
- 7급
경정 7,210원 × 2인 × 22시간 × 12월 = 3,807,000원
──────────────────────────────
153
=
기정 6,919원 × 2인 × 22시간 × 12월 = 3,654,000원
〈기능직〉
- 9급
경정 5,794원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 1,530,000원
──────────────────────────────
62
=
기정 5,560원 × 1인 × 22시간 × 12월 = 1,468,000원
200
41,900
1,400
43,300
사업예산
210
41,900
0
41,900
보조사업
403
41,900
0
41,900
자치단체등자본이전
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1213)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
전 년 도
(기 정)
예 산 액
비 교
증 △ 감
02 공기관등에대한대행사업비
41,900
0
41,900
○지방재정정보시스템 확산·보급사업
·41,900,000원 X 1식
41,900
=
16,800
)
(국
25,100
)
(군