(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
환경관리
2230
4,143,045
환경관리
2231
1,019,260
경상예산
100
548,775
인건비
110
385,404
인건비
101
385,404
02 수당
72,447
○초과근무수당
＜일반직＞
- 5급
3,272
·9,088원 X 1인 X 30시간 X 12월
=
- 6급
13,880
·7,711원 X 5인 X 30시간 X 12월
=
- 7급
22,418
·6,919원 X 9인 X 30시간 X 12월
=
- 8급
15,624
·6,200원 X 7인 X 30시간 X 12월
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 9급
4,004
·5,560원 X 2인 X 30시간 X 12월
=
＜기능직＞
- 9급
6,005
·5,560원 X 3인 X 30시간 X 12월
=
- 10급
7,244
·5,030원 X 4인 X 30시간 X 12월
=
09 일용인부임
302,124
○재활용품 선별요원
- 봉급
6,777
·27,000원 X 1인 X 251일
=
- 상여금
2,259
·6,777,000원 X 1/3
=
- 초과근무수당
991
·27,000원 X 1인 X 1.5/184 X 25일 X 15시간 X 12월
=
- 주휴수당
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
1,404
·27,000원 X 1인 X 52주
=
- 년차유급휴가수당
594
·27,000원 X 1인 X 22일
=
- 가산금
678
·27,000원 X 10/100 X 1인 X 251일
=
- 피복비
100
·100,000원 X 1인
=
○환경미화원
- 기본급
66,701
·694,800원 X 8인 X 12월
=
- 근속가산금
33,264
·346,500원 X 8인 X 12월
=
- 상여금
·기말수당
14,957
934,800원 X 8인 X 50/100 X 4회
=
·정근수당
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
13,462
934,800원 X 8인 X 90/100 X 2회
=
·체력단련비
18,696
934,800원 X 8인 X 50/100 X 5회
=
- 정액수당
·가족수당
8,640
90,000원 X 8인 X 12월
=
·특수업무수당
8,640
90,000원 X 8인 X 12월
=
·작업장려수당
6,720
70,000원 X 8인 X 12월
=
- 복리후생비
·정액급식비
8,640
90,000원 X 8인 X 12월
=
·가계보조비
7,680
80,000원 X 8인 X 12월
=
·교통보조비
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
11,520
120,000원 X 8인 X 12월
=
·급량비(조식대)
6,720
70,000원 X 8인 X 12월
=
·명절휴가비
11,218
934,800원 X 8인 X 75/100 X 2회
=
- 초과근무수당
·시간외 근무수당
35,712
12,400원 X 8인 X 30일 X 12월
=
·휴일근무수당
9,524
49,600원 X 8인 X 2일 X 12월
=
·연차유급휴가수당
5,808
33,000원 X 8인 X 22일
=
- 기타수당
·자녀학비보조수당
＜중학교＞
1,514
47,300원 X 8인 X 4분기
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
＜고등학교＞
10,157
가。317,400원 X 8인 X 4분기
=
8,948
나。279,600원 X 8인 X 4분기
=
- 환경미화원 피복비
800
·100,000원 X 8인
=
10 일시사역인부임
10,833
○조수보호원 인부임
1,920
·32,000원 X 1인 X 60일
=
○쓰레기 불법투기 지도단속 인부임
3,200
·32,000원 X 100일
=
○분뇨처리장 슬럿지 제거 및 잡초 제거 인부임
1,920
·32,000원 X 3인 X 5일 X 4회
=
○야생 동·식물 보호원
3,793
·31,600원 X 1인 X 120일
=
759
(도
)
3,034
(군
)
경상적경비
120
163,371
일반운영비
201
112,758
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
01 일반운영비
109,208
○부서운영비
37,200
·1,200,000원 X 31인
=
○환경학습관 홍보물 제작(비디오영상자료)
2,000
·2,000,000원 X 1회
=
○환경학습관 교재 및 기구 구입
2,000
·2,000,000원 X 1회
=
○분뇨처리장 기계장치 소모품 구입 및 소규모 수선비
9,600
·800,000원 X 12월
=
○분뇨처리장 슬럿지 처리 수수료
3,960
·33,000원 X 120톤
=
○환경오염배출업소 야간단속요원 급식비
2,160
·5,000원 X 6인 X 6회 X 12월
=
23,642
○환경정책담당 운영비
=
10,998
○생활환경담당 운영비
=
17,648
○환경지도담당 운영비
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
02 행사운영비
3,550
○「푸른완도21」환경 홍보
- 홍보용 팜플렛 제작
1,000
·1,000원 X 1,000매 X 1회
=
- 플래카드 제작
650
·50,000원 X 13개
=
- 어깨띠 제작
600
·2,000원 X 300매
=
○환경보전 청결운동 행사 추진 소모품 구입
- 집게
1,000
·2,000원 X 500개
=
- 장갑
300
·300원 X 1,000개
=
여비
202
30,273
01 국내여비
30,273
10,082
○환경정책담당 여비
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
10,111
○생활환경담당 여비
=
10,080
○환경지도담당 여비
=
일반보상금
301
20,340
10 행사실비보상금
5,940
○「푸른완도21」협의회원 환경시설 견학
1,560
·26,000원 X 30인 X 2일
=
○「푸른완도21」협의회 참석 여비
3,000
·25,000원 X 30인 X 4회
=
○명예환경감시원 교육여비
1,380
·46,000원 X 30인 X 1회
=
12 기타보상금
14,400
○환경의 날 포상 상품 구입
500
·50,000원 X 10인 X 1회
=
○학생 환경정화단 포상 시상품 구입
1,000
·50,000원 X 20인 X 1회
=
○환경보전유공자 시상
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
500
·100,000원 X 5인
=
○1회용품 사용 신고 포상금
1,000
·100,000원 X 10인
=
○쓰레기 불법투기 신고 포상금
2,000
·100,000원 X 20인
=
○재활용품 수집 장려금
- 빈병, 캔류, 폐지, 폐비닐, 폐플라스틱
6,400
·80,000원 X 80톤
=
○환경오염행위 신고 포상 상품권 구입
1,000
·10,000원 X 100매
=
○사업장 및 건설폐기물 불법투기 신고 포상금
1,000
·50,000원 X 20인
=
○학생환경정화단 표창 상품 구입
1,000
·50,000원 X 20인 X 1회
=
사업예산
200
470,485
보조사업
210
18,750
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
시설비및부대비
401
18,750
01 시설비
18,750
○노화읍 영농폐기물 및 마을단위 쓰레기수집시설 설치사업
6,250
·6,250,000원 X 1개소
=
2,500
(도
)
3,750
(군
)
○약산면 영농폐기물 및 마을단위 쓰레기수집시설 설치사업
12,500
·6,250,000원 X 2개소
=
5,000
(도
)
7,500
(군
)
자체사업
220
451,735
재료비
206
203,920
○환경보전시범학교 홍보 테입구입
1,500
·100,000원 X 15개교
=
○환경시범학교 교재 구입
2,500
·5,000원 X 500부
=
○환경시범학교 재활용품 분리수거대(4단) 제작
5,000
·500,000원 X 10개교 X 1세트
=
○읍면 공중화장실 소독약품 구입
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
18,900
·25,000원 X 1ℓ X 63개소 X 12월
=
○쓰레기 종량제 규격봉투 제작 구입
- 5ℓ
3,600
·18원 X 200,000매
=
- 10ℓ
5,000
·25원 X 200,000매
=
- 20ℓ
8,000
·40원 X 200,000매
=
- 50ℓ
35,600
·89원 X 400,000매
=
- 75ℓ
8,750
·125원 X 70,000매
=
- 100ℓ
9,840
·164원 X 60,000매
=
○재사용 종량제 봉투 제작 구입
- 10ℓ
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
5,000
·25원 X 200,000매
=
- 20ℓ
8,000
·40원 X 200,000매
=
○음식물 종량제 봉투 제작 구입(3ℓ)
2,800
·14원 X 200,000매
=
○국민기초생활보장 수급자 종량제 봉투 지원(10ℓ)
12,500
·25원 X 250,000매 X 2회
=
○분뇨처리장 활성탄 교체
10,000
·10,000,000원 X 1조 X 1회
=
○분뇨처리장 유니온 필터
11,000
·11,000,000원 X 1조 X 1회
=
○분뇨처리장 약품구입
- 응집제
7,680
·8,000원 X 80㎏ X 12월
=
- 염화제이철
7,500
·250원 X 2,500㎏ X 12월
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 소포제
4,200
·7,000원 X 50㎏ X 12월
=
- 가성소다
3,900
·650원 X 500㎏ X 12월
=
- 탈취제
4,200
·7,000원 X 50㎏ X 12월
=
○분뇨처리장 여과포 구입
6,000
·6,000,000원 X 1회
=
○분뇨처리장 액상부식조 산기장치 교체
7,500
·50,000원 X 150개
=
○재활용품 분리수거를 위한 그물망 구입
3,500
·3,500원 X 1,000개
=
○공중화장실 유지관리
- 방향제
3,780
·15,000원 X 63개소 X 4회
=
- 청소도구 및 소모품
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
2,520
·20,000원 X 63개소 X 2회
=
○환경오염방지 유화제 구입
1,500
·50,000원 X 30통
=
○환경오염방제 흡착제 구입
3,000
·100,000원 X 30박스
=
○CO/HC측정기 교정용 가스 구입
200
·100,000원 X 2개
=
○자동차 매연단속기기 소모품(여지) 구입
450
·150,000원 X 3박스
=
연구개발비
207
5,170
03 시험연구비
5,170
○폐수배출업소 및 하천, 호수 PE비닐 채수병 구입
- 2ℓ
1,000
·2,500원 X 100개 X 4회
=
- 4ℓ
1,400
·3,500원 X 100개 X 4회
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○폐수배출업소 및 하천, 호수 유리채수병 구입
1,200
·6,000원 X 200개
=
○폐수배출업소 및 하천, 하수 광구유리병 구입
120
·2,000원 X 60개
=
○폐수배출업소 및 하천, 하수 N-H병 구입
1,400
·7,000원 X 200개
=
○토양시료채취 바이엘(5㎖)
50
·1,000원 X 50개
=
시설비및부대비
401
215,600
01 시설비
215,600
○소안면 폐기물종합처리장 편입토지 보상(6,900㎡)
80,000
·80,000,000원 X 1식
=
○신지면 폐기물종합처리장 편입토지 영농손실액 보상
12,000
·12,000,000원 X 1식
=
○비위생매립지 정비사업(노화 넙도, 청산 모도)
60,000
·30,000,000원 X 2개소
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2231)환경관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○금일 폐기물처리장 오수처리시설 설치(10톤)
10,000
·10,000,000원 X 1식
=
○공중화장실 유지보수
12,600
·200,000원 X 63개소
=
○폐기물처리장 용수 공급시설(신지, 소안, 생일)
21,000
·7,000,000원 X 3개소
=
○분뇨처리장 노후설비 정비(펌프, 모터, 배관, 수중믹서 등)
20,000
·20,000,000원 X 1식
=
민간자본이전
402
27,045
02 민간대행사업비
27,045
○공중화장실 청소 관리대행료
12,045
·33,000원 X 1인 X 365일
=
○분뇨부숙탱크시설 청소 민간 위탁수수료
15,000
·15,000,000원 X 1식
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2232)폐기물처리시설
과 목
예 산 액
산 출 기 초
폐기물처리시설
2232
3,123,785
경상예산
100
5,760
인건비
110
5,760
인건비
101
5,760
10 일시사역인부임
5,760
○폐기물처리장 매립장 관리 및 잡초 제거 인부임
5,760
·32,000원 X 5인 X 6일 X 6회
=
사업예산
200
2,110,825
보조사업
210
1,472,400
일반보상금
301
2,400
12 기타보상금
2,400
○폐 비닐 수거 장려금
2,400
·50,000원 X 48톤
=
480
(도
)
1,920
(군
)
시설비및부대비
401
1,470,000
01 시설비
1,442,217
○완도읍 농어촌폐기물종합처리장 소각로 설치사업
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2232)폐기물처리시설
과 목
예 산 액
산 출 기 초
1,442,217
·1,470,000,000원 X 98.11/100
=
721,108
(국
)
721,109
(군
)
02 감리비
22,491
○완도읍 농어촌폐기물종합처리장 소각로 설치사업
22,491
·1,470,000,000원 X 1.53/100
=
11,246
(국
)
11,245
(군
)
03 시설부대비
5,292
○완도읍 농어촌폐기물종합처리장 소각로 설치사업
5,292
·1,470,000,000원 X 0.36/100
=
2,646
(국
)
2,646
(군
)
자체사업
220
638,425
일반운영비
201
352,045
01 일반운영비
352,045
○소각로 가동 연료비
50,400
·1,200원 X 140ℓ X 300일
=
○음식물처리시설 건조기 가동 연료비
18,000
·1,200원 X 50ℓ X 300일
=
○차량 운행 연료비(굴삭기, 로우더, 세렉스, 음식물수거차량)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2232)폐기물처리시설
과 목
예 산 액
산 출 기 초
12,000
·1,200원 X 50ℓ X 200일
=
○읍면 폐기물 소각장 자가측정 수수료(반기검사)
5,600
·280,000원 X 10개소 X 2회
=
○읍면 폐기물 소각장 지하수검사 정기검사 수수료
1,480
·74,000원 X 10개소 X 2지점
=
○소각시설 대기오염 방지 필터 교체
40,500
·150,000원 X 270개
=
○지정폐기물(비산재) 위탁처리비
9,000
·1,500,000원 X 6회
=
○폐기물처리장 전기안전대행수수료
5,040
·420,000원 X 12월
=
○폐기물처리장 일·숙직수당
- 일직
1,950
·30,000원 X 65일
=
- 숙직
10,950
·30,000원 X 365일
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2232)폐기물처리시설
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○폐기물처리장 소각시설 다이옥신 측정수수료
14,000
·7,000,000원 X 2회
=
○폐기물처리장 매립용 복토
10,000
·4,000원 X 2,500㎥
=
○소각시설 소모품 및 소규모 수선비
6,000
·500,000원 X 12월
=
○읍면 폐기물처리장 다이옥신 측정수수료
20,000
·2,000,000원 X 10개소
=
○음식물 처리 발효시설 운영(톱밥, 왕겨)
9,125
·10,000원 X 2.5㎥ X 365일
=
○음식물 처리시설 미생물 식종비
3,000
·3,000,000원 X 1식
=
○음식물 처리시설 설치 검사수수료
7,000
·7,000,000원 X 1회
=
○다량폐기물 위탁 처리 수수료
56,000
·20,000원 X 2,800톤
=
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2232)폐기물처리시설
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○폐미역 위탁 처리 수수료
72,000
·90,000원 X 800톤
=
재료비
206
86,380
○폐기물처리장 소각시설 가동약품 구입(망석)
- 활성탄
12,000
·3,000원 X 4,000㎏
=
- 소석회
10,800
·1,200원 X 9,000㎏
=
- 청관제
3,000
·1,500원 X 2,000ℓ
=
○폐기물처리장 악취제거제 구입
- 망석
6,000
·60,000원 X 100㎏
=
- 읍면
19,800
·60,000원 X 30㎏ X 11읍면
=
○침출수처리장 가동약품 구입(망석)
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2232)폐기물처리시설
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 응집제
7,200
·6,000원 X 1,200㎏
=
- 종균제
4,200
·7,000원 X 600㎏
=
- 황산알미늄
1,080
·60원 X 18,000㎏
=
- 가성소다
2,500
·250원 X 10,000㎏
=
- 활성탄
1,800
·3,000원 X 600㎏
=
○매립장 소독약품 구입(망석)
18,000
·30,000원 X 600㎏
=
시설비및부대비
401
200,000
01 시설비
200,000
○폐기물처리장 소각로 정비(망석)
- 폐열보일러 외 3종
(단위 : 천원)
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2230)환경관리
(세항 2232)폐기물처리시설
과 목
예 산 액
산 출 기 초
100,000
·100,000,000원 X 1식
=
○폐기물처리장 소각로 정비(읍면)
- 소각로 외 3종
30,000
· 3,000,000원 X 1식 X 10개소
=
○폐기물처리장 매립시설 정비(노화)
30,000
·30,000,000원 X 1개소
=
○읍면 폐기물종합처리장 조성 주민숙원사업(보길, 생일)
40,000
·20,000,000원 X 2개소
=
예비비등
400
1,007,200
기타
420
1,007,200
기타내부거래
706
1,007,200
03 적립금
1,007,200
1,000,000
○폐기물처리장 시설 적립금
=
○오폐수처리장 유지관리비(시설투자 적립금)
7,200
·600,000원 X 12월
=