(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
기획관리
1210
4,046,859
기획관리
1211
404,740
경상예산
100
348,860
인건비
110
55,088
인건비
101
55,088
02 수당
35,006
○초과근무수당
＜일반직＞
- 6급
11,104
·7,711원 X 4인 X 30시간 X 12월
=
- 7급
17,436
·6,919원 X 7인 X 30시간 X 12월
=
- 8급
4,464
·6,200원 X 2인 X 30시간 X 12월
=
＜기능직＞
- 9급
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
2,002
·5,560원 X 1인 X 30시간 X 12월
=
10 일시사역인부임
20,082
○사업체 기초 통계조사 및 조사구 설정 및 본조사
- 조사요원
6,854
·38,080원 X 12인 X 15일
=
- 보조전산원
1,920
·32,000원 X 12인 X 5일
=
- 내검 및 집계요원
1,920
·32,000원 X 12인 X 5일
=
- 전산입력요원
1,920
·32,000원 X 12인 X 5일
=
○광공업 통계조사
- 내검 및 집계요원
1,920
·32,000원 X 12인 X 5일
=
- 전산입력요원
960
·32,000원 X 3인 X 10일
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○2005년 기준 서비스업 총조사
- 조사요원
2,284
·38,080원 X 12인 X 5일
=
- 보조전산원
768
·32,000원 X 12인 X 2일
=
- 내검 및 집계요원
768
·32,000원 X 12인 X 2일
=
- 전산입력요원
768
·32,000원 X 12인 X 2일
=
경상적경비
120
293,772
일반운영비
201
214,635
01 일반운영비
210,135
○부서운영비
18,000
·1,200,000원 X 15인
=
○군정 현황책자 제작
10,000
·10,000원 X 1,000부
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○군정보고 PPT제작
5,000
·5,000,000원 X 1식
=
○군정보고서 제작(도정 및 군정보고, 향우회 등)
6,000
·3,000원 X 2,000부
=
○2006 달라지는 시책·제도집 발간
3,000
·5,000원 X 600부
=
○군정소개 CD 3개국어(영·일·중국어) 더빙 제작
15,000
·5,000,000원 X 3개국어
=
○군정현황판 정비(군수, 부군수, 기획예산실)
6,900
·2,300,000원 X 3식
=
○완도군 자체평가위원회 운영수당
1,400
·70,000원 X 10인 X 2회
=
○공직자윤리 및 규제개혁위원회 수당
3,360
·70,000원 X 12인 X 4회
=
○다수민원 관리카드 제작
1,500
·5,000원 X 300매
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○감사사례집 제작
3,000
·10,000원 X 300부
=
○공직자 재산등록 서식 유인
5,600
·2,000원 X 10종 X 280매
=
○종합감사수감 읍면,사업소직원과 감사공무원과의 간담회급량비
2,400
·10,000원 X 30인 X 8읍면
=
○법령집 추록대
9,240
·35,000원 X 22부 X 12회
=
○관보 구독료
8,640
·40,000원 X 18부 X 12월
=
○자치법규집 추록대
16,000
·80,000원 X 100권 X 2회
=
○군 고문변호사 수당
3,600
·150,000원 X 2인 X 12월
=
○소송위임 변호사 승소 사례금
6,600
·2,200,000원 X 3회
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○소송위임 변호사 착수금
9,900
·3,300,000원 X 3회
=
○통계연보 발간
9,800
·28,000원 X 350부
=
○통계조사 실시 제반수용비
(사업체조사, 서비스업조사, 광공업총조사)
13,300
·13,300,000원 X 1회
=
21,200
○기획담당 운영비
=
16,397
○감사담당 운영비
=
14,298
○법무통계담당 운영비
=
02 행사운영비
4,500
○중앙부처 공무원과 인적 Net-Work 구축 만남의 날 행사
- 결연 공무원 급식비
3,000
·5,000원 X 100인 X 6식
=
- 멘토(후견인) 위촉장 제작
1,000
·10,000원 X 100매
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 홍보 책자 등 제작
500
·5,000원 X 100권
=
여비
202
59,569
01 국내여비
59,569
20,827
○기획담당 여비
=
22,398
○감사담당 여비
=
16,344
○법무통계담당 여비
=
일반보상금
301
13,868
10 행사실비보상금
9,568
○자매결연단체 민간인 실비보상
- Net-Work 자매결연단체 참가자
3,588
·46,000원 X 3인 X 2일 X 13개단체
=
- 자매결연단체(서울 강동구, 노원구, 장보고함, 와이즈멘,
광주 남구)
2,300
·46,000원 X 5인 X 2일 X 5개단체
=
○자매결연단체 축제 행사 참가보상(풍물놀이 등)
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
3,680
·46,000원 X 20인 X 2일 X 2회
=
12 기타보상금
4,300
○군민제안 시상금 지급
- 금상
2,000
·2,000,000원 X 1회
=
- 은상
1,000
·1,000,000원 X 1회
=
- 동상
700
· 700,000원 X 1회
=
- 장려상
500
· 500,000원 X 1회
=
- 노력상
100
· 100,000원 X 1회
=
포상금
303
5,700
○군정 우수시책 발굴 포상
- 최우수상
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
1,000
·1,000,000원 X 1담당
=
- 우수상
1,400
· 700,000원 X 2담당
=
- 장려상
1,500
· 500,000원 X 3담당
=
○혁신마일리지 우수부서(공무원) 인센티브 포상 및 시상
- 부서
·최우수상
500
500,000원 X 1개부서
=
·우수상
400
400,000원 X 1개부서
=
·장려상
300
300,000원 X 1개부서
=
- 공무원
·최우수상
300
300,000원 X 1인
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
·우수상
200
200,000원 X 1인
=
·장려상
100
100,000원 X 1인
=
사업예산
200
55,880
자체사업
220
55,880
재료비
206
14,000
○자매결연 및 자치단체·의회 완도방문 특산품 홍보 재료구입
5,000
·50,000원 X 100개
=
○특산품시장 개척 자매결연단체 판촉용(샘플) 구입
- Net-Work 자매결연단체
7,500
·10,000원 X 5인 X 5종 X 15개단체 X 2회
=
- 장보고함,서울강동구,노원구,와이즈멘,조선대병원,광주남구청
1,500
·10,000원 X 5인 X 5종 X 6개단체
=
연구개발비
207
35,000
01 용역비
35,000
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1211)기획관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○「건강의 섬, 완도」브랜드 제작 용역
35,000
·35,000,000원 X 1식
=
출연금
306
5,000
○한국지방자치단체 국제화재단 출연금
5,000
·5,000,000원 X 1년액
=
자치단체등자본이전
403
1,880
02 공기관등에대한대행사업비
1,880
○공직자 재산관리 S/W 유지보수
1,880
·1,880,000원 X 1식
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
기관공통운영
1212
3,493,954
경상예산
100
3,493,954
인건비
110
1,406,539
인건비
101
1,406,539
09 일용인부임
917,800
○국민연금보험료
116,400
·9,700,000원 X 12월
=
○고용보험료
38,800
·9,700,000원 X 4분기
=
○의료보험료
57,600
·4,800,000원 X 12월
=
○산재보험료
45,000
·45,000,000원 X 1년액
=
○일용인부 퇴직금
- 환경미화요원
600,000
·50,000,000원 X 12인
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 사무원
60,000
· 5,000,000원 X 12인
=
10 일시사역인부임
488,739
○실과 및 청사관리요원
- 인부임
337,344
·32,000원 X 42인 X 251일
=
- 주휴수당
69,888
·32,000원 X 42인 X 52주
=
○예산편성업무 전산요원
- 인부임
11,044
·44,000원 X 1인 X 251일
=
- 주휴수당
2,288
·44,000원 X 1인 X 52주
=
○부속실 민원인 안내도우미(부군수실)
- 인부임
9,287
·37,000원 X 1인 X 251일
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 주휴수당
1,924
·37,000원 X 1인 X 52주
=
○군정홍보 사진기사
- 인부임
9,287
·37,000원 X 1인 X 251일
=
- 주휴수당
1,924
·37,000원 X 1인 X 52주
=
○인사관리시스템 전산요원
- 인부임
9,287
·37,000원 X 1인 X 251일
=
- 주휴수당
1,924
·37,000원 X 1인 X 52주
=
○정보통신 교환원
- 인부임
18,574
·37,000원 X 2인 X 251일
=
- 주휴수당
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
3,848
·37,000원 X 2인 X 52주
=
○소안 당사도 태양광발전소 관리요원
- 인부임
10,040
·40,000원 X 1인 X 251일
=
- 주휴수당
2,080
·40,000원 X 1인 X 52주
=
경상적경비
120
2,087,415
일반운영비
201
1,316,520
01 일반운영비
1,316,520
〈공공요금 및 세제〉
○전기요금
821,640
·68,470,000원 X 12월
=
○전용회선료(주민전산망, 행정전산망, 초고속인터넷망)
321,876
·26,823,000원 X 12월
=
○천리안, 데이콤 회선료
18,240
·1,520,000원 X 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○전화요금
94,248
·7,854,000원 X 12월
=
○상수도요금
10,788
·899,000원 X 12월
=
○기타 제세공과금(전기안전검사 대행료 등)
11,028
·919,000원 X 12월
=
〈위탁교육비〉
38,700
○각급 공무원교육원 위탁교육비
=
여비
202
477,235
01 국내여비
323,835
○교육여비
258,835
- 각급 공무원교육원 교육훈련경비
=
○주요업무추진여비
55,000
- 지역현안사업 예산확보 및 주요업무추진
=
○공무원 자유 출장제 여비
10,000
·100,000원 X 5인 X 20개반
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
03 국외여비
153,400
○공무원교육원 교육생 해외연수
9,000
·4,500,000원 X 2개과정
=
○고위정책관리자과정(단체장, 부단체장)
9,900
·4,950,000원 X 2인
=
○혁신추진 우수공무원 해외연수
13,500
·4,500,000원 X 3인
=
○국제교류업무추진(일본, 중국)
16,000
·2,000,000원 X 4인 X 2개국
=
○시책개발 우수공무원 해외연수
17,500
·3,500,000원 X 5인
=
○공무원 해외 직무연수
87,500
·2,500,000원 X 35인
=
업무추진비
203
272,400
01 기관운영업무추진비
84,000
○군수
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 가급
48,000
·48,000,000원 X 1년액
=
○부군수
- 가급
33,000
·33,000,000원 X 1년액
=
○기획예산실장(4급)
3,000
· 3,000,000원 X 1년액
=
03 시책추진업무추진비
138,000
○군정종합발전추진
138,000
·252,000,000원 X 54.7619/100
=
04 부서운영업무추진비
50,400
○15인이하 실과(기획예산실,자치경영과,건설과,재난안전관리과)
12,000
·250,000원 X 4개실과 X 12월
=
○30인이하 실과(종합민원봉사과, 사회복지과, 문화관광과,
지역개발과, 해양수산과, 농림과)
25,200
·350,000원 X 6과 X 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○30인 초과
- 총무과
·기본
4,200
350,000원 X 12월
=
·초과
240
5,000원 X 4인 X 12월
=
- 재무과
·기본
4,200
350,000원 X 12월
=
·초과
300
5,000원 X 5인 X 12월
=
- 환경보호과
·기본
4,200
350,000원 X 12월
=
·초과
60
5,000원 X 1인 X 12월
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1212)기관공통운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
일반보상금
301
21,260
07 민간인해외여비
17,260
○민간인 해외여비 보상
17,260
·1,726,000원 X 10인
=
08 외빈초청여비
4,000
○장보고축제 외빈초청여비(중국, 일본)
4,000
·400,000원 X 5인 X 2개국
=
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1213)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
예산운영
1213
148,165
경상예산
100
146,765
인건비
110
7,158
인건비
101
7,158
02 수당
7,158
○초과근무수당
＜일반직＞
- 6급
2,036
·7,711원 X 1인 X 22시간 X 12월
=
- 7급
3,654
·6,919원 X 2인 X 22시간 X 12월
=
＜기능직＞
- 9급
1,468
·5,560원 X 1인 X 22시간 X 12월
=
경상적경비
120
139,607
일반운영비
201
53,193
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1213)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
01 일반운영비
53,193
○본예산서 제작
9,000
·9,000,000원 X 1회
=
○추경예산서 제작
18,000
·6,000,000원 X 3회
=
○예산편성지침책자 제작
5,000
·5,000,000원 X 1회
=
○투융자사업 심사수당
3,000
·300,000원 X 5인 X 2회
=
○완도군 투자심사위원회 수당
700
·70,000원 X 5인 X 2회
=
○완도군 재정계획심의위원회 수당
420
·70,000원 X 6인 X 1회
=
17,073
○예산담당 운영비
=
여비
202
19,774
01 국내여비
19,774
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1213)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
19,774
○예산담당 여비
=
업무추진비
203
66,000
03 시책추진업무추진비
66,000
○국고현안사업 예산 확보 및 지방재정운영
66,000
·252,000,000원 X 26.1904/100
=
일반보상금
301
640
12 기타보상금
640
○지방재정투융자심사위원회 참석위원 실비보상
400
·40,000원 X 5인 X 2회
=
○재정계획심의위원회 참석위원 실비보상
240
·40,000원 X 6인 X 1회
=
사업예산
200
1,400
자체사업
220
1,400
자치단체등자본이전
403
1,400
02 공기관등에대한대행사업비
1,400
○지방재정통합정보시스템 유지관리 위탁 대행사업비
(단위 : 천원)
(장 1000)일반행정비
(관 1200)일반행정비
(항 1210)기획관리
(세항 1213)예산운영
과 목
예 산 액
산 출 기 초
1,400
·1,400,000원 X 1식
=