(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
상수도사업
19,364,336
사회개발비
2000
18,780,270
보건및생활환경개선비
2200
18,780,270
상하수관리
2250
18,780,270
상수도사업
2252
18,780,270
경상예산
100
1,170,401
인건비
110
901,263
인건비
101
901,263
03 정액급식비
31,200
○청원경찰
31,200
·130,000원 X 20인 X 12월
=
04 교통보조비
28,800
○청원경찰
28,800
·120,000원 X 20인 X 12월
=
05 명절휴가비
33,359
○청원경찰
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
33,359
·266,866,000원 X 1/12 X 150/100
=
06 가계지원비
55,598
○청원경찰
55,598
·266,866,000원 X 1/12 X 2.5
=
07 연가보상비
18,533
○청원경찰
18,533
·266,866,000원 X 1/12 X 1/24 X 20일
=
08 기타직보수
481,391
○청원경찰
- 기본급
266,866
1,111,940원 X 20인 X 12월
=
- 상여금
·기말수당
44,478
266,866,000원 X 1/6
=
·정근수당
40,030
266,866,000원 X 1/12 X 1.8
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
52,239
- 처우개선비(봉급조정수당 등 기타)
=
- 가족수당
·배우자
7,200
30,000원 X 20인 X 12월
=
·기타가족
14,400
20,000원 X 20인 X 3.0 X 12월
=
- 자녀학비보조수당
·중학교
1급지
744
46,500원 X 20인 X 0.20 X 4분기
=
·고등학교
1급지(가)
5,684
355,200원 X 20인 X 0.20 X 4분기
=
1급지(나)
3,994
249,600원 X 20인 X 0.20 X 4분기
=
- 정근수당가산금
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
·20년이상
1,200
100,000원 X 1인 X 12월
=
·15년이상∼20년미만
3,840
80,000원 X 4인 X 12월
=
·10년이상∼15년미만
4,320
60,000원 X 6인 X 12월
=
·5년이상∼10년미만
3,000
50,000원 X 5인 X 12월
=
- 가산금
·25년이상
360
30,000원 X 1인 X 12월
=
- 초과근무수당(시간외근무수당)
33,036
5,506원 X 20인 X 25시간 X 12월
=
09 일용인부임
168,178
○검침원12, 누수탐사1
- 기본급
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
93,600
·24,000원 X 13인 X 300일
=
- 기말수당
31,200
·93,600,000원 X 1/3
=
- 시간외근무수당
25,594
·24,000원 X 13인 X 1.5/192 X 25일 X 35시간 X 12월
=
- 월차유급휴가수당
3,744
·24,000원 X 13인 X 12월
=
- 년차유급휴가수당
4,680
·24,000원 X 13인 X 15일
=
- 가산금
9,360
·24,000원 X 10/100 X 13인 X 300일
=
10 일시사역인부임
84,204
○수도검침원
- 인부임
63,909
·27,000원 X 9인 X 263일
=
- 주휴수당
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
10,935
·27,000원 X 9인 X 45주
=
○수원지 주변정리 인부임
9,360
·39,000원 X 2인 X 3일 X 4회 X 10개소
=
경상적경비
120
269,138
일반운영비
201
232,866
01 일반운영비
232,866
○수도요금 부과용지
- 정기분 고지서
4,680
·65,000원 X 6박스 X 12회
=
- 독촉분 고지서
2,340
·65,000원 X 3박스 X 12회
=
- 전산용지
1,440
·30,000원 X 4박스 X 12회
=
○상수도 수질검사 수수료
- 원수검사
（분기）
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
4,696
·117,400원 X 4회 X 10개소
=
（월간）
1,716
· 14,300원 X 12회 X 10개소
=
- 정수검사
26,556
·221,300원 X 12회 X 10개소
=
- 16년이상 노후관 검사
4,536
· 42,000원 X 12회 X 9개소
=
- 수도전검사(법정검사)
1,392
· 11,600원 X 12회 X 10개소
=
- 모니터링검사
1,860
· 46,500원 X 4회 X 10개소
=
- 주간검사
10,400
· 20,000원 X 52회 X 10개소
=
○수도요금 고지서 발송 우편료
8,800
·220원 X 40,000장
=
○고압가스 화재배상 보험료
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
500
·50,000원 X 10개소
=
○상수도관리용 오토바이 보험료
200
·100,000원 X 2대
=
○상수도관리용 오토바이 유지관리비
1,000
·500,000원 X 2대
=
○상수도 염소통 검사비
2,640
·264,000원 X 10개
=
○수돗물 수질평가위원회 수당
1,600
·50,000원 X 8인 X 4회
=
○한국상수도협회 수도사업자 회비
810
·810,000원 X 1회
=
○지방상수도 전기료
- 관리사
11,215
· 84,960원 X 12회 X 11개소
=
- 정수장
39,261
·297,430원 X 12회 X 11개소
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 가압장
35,350
·327,310원 X 12회 X 9개소
=
○절수기기 구입
3,600
·3,000원 X 1,200개
=
○상수도 관리사 연료비 및 유지비
- 연료비
35,544
·822.79원 X 24시간 X 150일 X 12개소
=
- 보일러 유지관리비
2,400
·200,000원 X 12개소
=
○절수홍보 전단 제작
2,000
·125원 X 16,000매
=
○물절약 프랑카드 제작
2,600
·100,000원 X 2회 X 13개소
=
○실험장비 유지관리비
3,990
·33,250원 X 10개소 X 12개월
=
○정수장 수질오염물질 수질검사료
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
1,240
·62,000원 X 4회 X 5개소
=
○수도요금 프로그램 유지관리비
7,800
·650,000원 X 12월
=
○수도요금 프린터기 토너구입
3,000
·250,000원 X 12개
=
○청원경찰 피복비 지급
- 근무복(하복, 동복)
8,000
·200,000원 X 20인 X 2회
=
○상수도 수용가 관리카드 제작
1,700
·170원 X 10,000매
=
여비
202
11,072
01 국내여비
11,072
○지방상수도 수질검사 의뢰
2,208
·46,000원 X 2인 X 2회 X 12개월
=
○지방상수도 점검 및 수질관리차
4,860
·15,000원 X 3인 X 9개읍면 X 12개월
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○상수도 원가분석 합동집무
230
·46,000원 X 5일
=
○상수도 통계작업 합동집무
230
·46,000원 X 5일
=
○상수도 도수점검
660
·15,000원 X 2인 X 2회 X 11개읍면
=
○지방상수도 민간합동 수질검사 의뢰
184
·46,000원 X 1인 X 4회
=
○지방상수도 누수탐사 실시
2,700
·15,000원 X 2인 X 10회 X 9개읍면
=
직무수행경비
204
25,200
02 직급보조비
25,200
○청원경찰
25,200
·105,000원 X 20인 X 12월
=
사업예산
200
17,555,365
보조사업
210
16,567,143
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
시설비및부대비
401
16,567,143
01 시설비
15,604,910
○도서식수원개발사업
- 보길 상수도사업
3,196,395
·3,417,143,000원 X 93.54/100
=
2,237,477
(균
)
958,918
(군
)
- 생일 상수도사업
3,367,440
·3,600,000,000원 X 93.54/100
=
2,357,208
(균
)
1,010,232
(군
)
- 청산 상수도사업
2,382,975
·2,550,000,000원 X 93.45/100
=
1,668,083
(균
)
714,892
(군
)
- 신지 상수도사업
2,803,500
·3,000,000,000원 X 93.45/100
=
1,962,450
(균
)
841,050
(군
)
- 완도 상수도사업
496,400
· 500,000,000원 X 99.28/100
=
347,480
(균
)
148,920
(군
)
- 고금 상수도사업
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
1,869,000
·2,000,000,000원 X 93.45/100
=
1,308,300
(균
)
560,700
(군
)
- 소안 상수도사업
496,400
· 500,000,000원 X 99.28/100
=
347,480
(균
)
148,920
(군
)
- 금당 상수도사업
496,400
· 500,000,000원 X 99.28/100
=
347,480
(균
)
148,920
(군
)
- 대모도 식수원개발사업
496,400
· 500,000,000원 X 99.28/100
=
347,480
(균
)
148,920
(군
)
02 감리비
901,706
○도서식수원개발사업
- 보길 상수도사업
211,521
·3,417,143,000원 X 6.19/100
=
148,065
(균
)
63,456
(군
)
- 생일 상수도사업
222,840
·3,600,000,000원 X 6.19/100
=
155,988
(균
)
66,852
(군
)
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- 청산 상수도사업
157,845
·2,550,000,000원 X 6.19/100
=
110,492
(균
)
47,353
(군
)
- 신지 상수도사업
185,700
·3,000,000,000원 X 6.19/100
=
129,990
(균
)
55,710
(군
)
- 고금 상수도사업
123,800
·2,000,000,000원 X 6.19/100
=
86,660
(균
)
37,140
(군
)
03 시설부대비
60,527
○도서식수원개발사업
- 보길 상수도사업
9,227
·3,417,143,000원 X 0.27/100
=
6,458
(균
)
2,769
(군
)
- 생일 상수도사업
9,720
·3,600,000,000원 X 0.27/100
=
6,804
(균
)
2,916
(군
)
- 청산 상수도사업
9,180
·2,550,000,000원 X 0.36/100
=
6,426
(균
)
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
2,754
(군
)
- 신지 상수도사업
10,800
·3,000,000,000원 X 0.36/100
=
7,560
(균
)
3,240
(군
)
- 완도 상수도사업
3,600
· 500,000,000원 X 0.72/100
=
2,520
(균
)
1,080
(군
)
- 고금 상수도사업
7,200
·2,000,000,000원 X 0.36/100
=
5,040
(균
)
2,160
(군
)
- 소안 상수도사업
3,600
· 500,000,000원 X 0.72/100
=
2,520
(균
)
1,080
(군
)
- 금당 상수도사업
3,600
· 500,000,000원 X 0.72/100
=
2,520
(균
)
1,080
(군
)
- 대모도 식수원개발사업
3,600
· 500,000,000원 X 0.72/100
=
2,520
(균
)
1,080
(군
)
자체사업
220
988,222
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
재료비
206
32,788
○소독약품 구입 및 운반비
- 액화염소
7,458
·62,150원 X 10개소 X 12개월
=
- 운반비
800
·200,000원 X 4회
=
○정수처리약품 구입 및 운반비
- 염소중화설비 가성소다액
5,280
·264원 X 2,000㎏ X 10개소
=
- PAC
13,800
·230원 X 10,000㎏ X 6회
=
○폐수처리시설 고분자 응집제
450
·45,000원 X 2포 X 5개소
=
○정수장 전처리용 소독약품(크로칼키)
5,000
·5,000원 X 1,000㎏
=
연구개발비
207
6,595
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
03 시험연구비
6,595
○수질검사 시약
- 주간검사
·대장균균
1,323
220,500원 X 6회
=
·질산성 질소
174
29,000원 X 6회
=
·암모니아성 질소
177
29,500원 X 6회
=
·과망간산칼륨
259
43,100원 X 6회
=
- 일일검사
·피펫세척액
330
33,000원 X 10회
=
·잔류염소 측정시약
900
45,000원 X 2회 X 10개소
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
·PH 측정시약
1,000
50,000원 X 2회 X 10개소
=
○수질검사용 무균채수병
- 주간검사용
·2ℓ
1,352
1,300원 X 2개 X 52회 X 10개소
=
·4ℓ
1,080
3,000원 X 3개 X 12회 X 10개소
=
시설비및부대비
401
906,839
01 시설비
902,380
○지방상수도 시설물 개량사업
242,480
·244,239,000원 X 99.28/100
=
○죽청리관리사 주변 포장
9,892
·10,000,000원 X 98.92/100
=
○죽청리 취수탑 가드레인 수위표도색
29,676
·30,000,000원 X 98.92/100
=
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
○금당 중화제 자동 투입설비
9,892
·10,000,000원 X 98.92/100
=
○금일 원수 이송펌프 교체
9,892
·10,000,000원 X 98.92/100
=
○금일 착수정 제수밸브 교체(200㎜)
1,600
·1,600,000원 X 1식
=
○금일 정수장 경계 울타리 설치
14,838
·15,000,000원 X 98.92/100
=
○상수도 제당 안전진단
100,000
·20,000,000원 X 5개소
=
○상수도여과기 여과사 교체 및 도색(금일, 청산)
49,550
·25,000,000원 X 2개소 X 99.1/100
=
○지방상수도 노후관 개량사업
198,560
·200,000,000원 X 99.28/100
=
100,000
○상수도 제반시설 안전기술진단
=
○상수도 노후계량기 교체사업
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
30,000
·30,000원 X 1,000개
=
10,000
○저소득 수용가 누수 복구 무료봉사
=
○정수장 염소가스 중화장치
96,000
·32,000,000원 X 3개소
=
03 시설부대비
4,459
○지방상수도 시설물 개량사업
1,759
·244,239,000원 X 0.72/100
=
○죽청리관리사 주변 포장
108
·10,000,000원 X 1.08/100
=
○죽청리 취수탑 가드레인 수위표도색
324
·30,000,000원 X 1.08/100
=
○금당 중화제 자동 투입설비
108
·10,000,000원 X 1.08/100
=
○금일 원수 이송펌프 교체
108
·10,000,000원 X 1.08/100
=
○금일 정수장 경계 울타리 설치
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
162
·15,000,000원 X 1.08/100
=
○상수도여과기 여과사 교체 및 도색(금일, 청산)
450
·25,000,000원 X 2개소 X 0.9/100
=
○지방상수도 노후관 개량사업
1,440
·200,000,000원 X 0.72/100
=
자산취득비
405
42,000
01 자산및물품취득비
42,000
○계량기 구입(￠13㎜∼￠20㎜)
15,000
·15,000원 X 1,000개
=
○탁도계 구입
3,000
·3,000,000원 X 1대
=
○잔류 염소측정기 구입
1,000
·1,000,000원 X 1대
=
○PH 측정기 구입
1,000
·1,000,000원 X 1대
=
○알카릴도 측정기 구입
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 2000)사회개발비
(관 2200)보건및생활환경개선비
(항 2250)상하수관리
과 목
예 산 액
산 출 기 초
2,000
·2,000,000원 X 1대
=
○염소용기 및 염소 투입기 구입
20,000
·2,000,000원 X 10조
=
예비비등
400
54,504
기타
420
54,504
자치단체등이전
308
54,504
05 자치단체간부담금
54,504
○탐진댐수몰이주민 지원금
54,504
·54,504,000원 X 1회
=
지원및기타경비
5000
584,066
지방채상환
5100
584,066
지방채상환
5110
584,066
지방채상환
5111
584,066
채무상환
300
584,066
지방채상환
310
584,066
차입금이자
311
95,397
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 5000)지원및기타경비
(관 5100)지방채상환
(항 5110)지방채상환
과 목
예 산 액
산 출 기 초
02 지역개발기금융자금상환이자
20,538
○소안 상수도사업
- '93년 지역개발기금
3,493
·499,000,000원 X 1/10 X 7/100
=
- '94년 지역개발기금
6,020
·430,000,000원 X 2/10 X 7/100
=
- '95년 지역개발기금
11,025
·525,000,000원 X 3/10 X 7/100
=
03 금융기관차입금상환이자
25,227
○완도 상수도사업
- '87년 농어촌발전기금
6,300
·700,000,000원 X 3/15 X 4.5/100
=
○금일 상수도사업
- '91년 농어촌발전기금
4,956
·236,000,000원 X 7/15 X 4.5/100
=
○노화 상수도사업
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 5000)지원및기타경비
(관 5100)지방채상환
(항 5110)지방채상환
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- '87년 농어촌발전기금
2,520
·280,000,000원 X 3/15 X 4.5/100
=
- '88년 농어촌발전기금
6,096
·508,000,000원 X 4/15 X 4.5/100
=
- '89년 농어촌발전기금
2,625
·175,000,000원 X 5/15 X 4.5/100
=
- '91년 농어촌발전기금
2,730
·130,000,000원 X 7/15 X 4.5/100
=
04 중앙정부차입금상환이자
49,632
○완도 상수도사업
- '91년 토특자금
1,000
·100,000,000원 X 2/10 X 5/100
=
- '92년 토특자금
2,850
·190,000,000원 X 3/10 X 5/100
=
○소안 상수도사업
- '93년 토특자금
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 5000)지원및기타경비
(관 5100)지방채상환
(항 5110)지방채상환
과 목
예 산 액
산 출 기 초
20,000
·1,000,000,000원 X 4/10 X 5/100
=
- '94년 토특자금
6,750
·270,000,000원 X 5/10 X 5/100
=
- '95년 재특자금
19,032
·520,000,000원 X 6/10 X 6.1/100
=
차입금원금
601
488,669
02 지역개발기금융자금상환
145,400
○소안 상수도사업
- '93년 지역개발기금(10회/10년)
49,900
·499,000,000원 X 1/10
=
- '94년 지역개발기금(9회/10년)
43,000
·430,000,000원 X 1/10
=
- '95년 지역개발기금(8회/10년)
52,500
·525,000,000원 X 1/10
=
03 금융기관차입금상환
135,269
○완도 상수도사업
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 5000)지원및기타경비
(관 5100)지방채상환
(항 5110)지방채상환
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- '87년 농어촌발전기금(13회/15년)
46,667
·700,000,000원 X 1/15
=
○금일 상수도사업
- '91년 농어촌발전기금(9회/15년)
15,734
·236,000,000원 X 1/15
=
○노화 상수도사업
- '87년 농어촌발전기금(13회/15년)
18,667
·280,000,000원 X 1/15
=
- '88년 농어촌발전기금(12회/15년)
33,867
·508,000,000원 X 1/15
=
- '89년 농어촌발전기금(11회/15년)
11,667
·175,000,000원 X 1/15
=
- '91년 농어촌발전기금(9회/15년)
8,667
·130,000,000원 X 1/15
=
04 중앙정부차입금원금상환
208,000
○완도 상수도사업
(단위 : 천원)
(특별 111)상수도사업
(장 5000)지원및기타경비
(관 5100)지방채상환
(항 5110)지방채상환
과 목
예 산 액
산 출 기 초
- '91년 토특자금(9회/10년)
10,000
·100,000,000원 X 1/10
=
- '92년 토특자금(8회/10년)
19,000
·190,000,000원 X 1/10
=
○소안 상수도사업
- '93년 토특자금(7회/10년)
100,000
·1,000,000,000원 X 1/10
=
- '94년 토특자금(6회/10년)
27,000
·270,000,000원 X 1/10
=
- '95년 재특자금(5회/10년)
52,000
·520,000,000원 X 1/10
=